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2018年汾阳市综合检验检测中心部门预算编制说明

      信息提供日期:2018-05-02   点击数:[]

一、部门基本情况(包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等)

汾阳市综合检验检测中心主要职责是承担食品、药品、农产品等各类检验检测任务,为市食品药品监督管理、农产品质量等提供技术支持和保障。2018年在职职工19人,全部为全额事业单位编制。现有车辆2辆,截止2017年12月31日我单位共有固定资产7482613.36元。

二、2018年主要工作任务

2018年我单位主要工作任务是完成检验检测中心实验室认证认可工作。正式开展检验检测工作,为全市食品、农产品质量提供技术支持和保障。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算2254009元,比2017年预算增加467053元。其中:

1、一般公共预算2254009元,比2017年预算增加467053元。主要是经费拨款增加217053元,为人员工资的增加和农产品质量安全检验检测机构,整体移交我中心管理,新增农产品检验检测工作经费。行政事业性收费安排的拨款增加250000元。为我单位今年实验室认证后正常开展检验检测业务所需费用。

2、政府性基金0元,比2017年预算增加(减少)0元。

3、财政专户0元,比2017年预算增加(减少)0元。

(二)支出预算

2018年支出预算2254009元,比2017年预算增加467053元。

1、基本支出1884009元,比上年增加97053元。增减变动原因是:人员工资增加,主要是基本医疗保险和住房公积金提取基数提高。

其中:机关运转一般公用经费按1800元/人年测算,主要用于:办公费16700元,水费5000元,电费10000元,邮电费2500元。取暖费按照95316元测算,交通费按照20000元/辆测算。

2、项目支出370000元。比上年增加318000元。增减变动原因是:农产品质量安全检验检测机构,整体移交我中心管理,新增加农产品检验检测工作经费100000元,新增了开展2018年检验检测业务所需费用250000元,减少了第一书记工作补贴2000元,减少了业务费30000元

(三)非税收入征收计划

2018年检验检测收费征收计划500000元,比2017年实际完成数0元增加500000元,增加因素是:2018年实验室认证认可后才有资格进行检验检测收费;罚没收入0元,比2017年实际完成数0元增加(减少) 0元,增减因素是:无

四、2018年重点项目支出预算编制情况

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算50000元。比2017年预算数增加(减少)0元。其中:

1、公务用车维护及购置费40000元,比上年预算增加(减少)0元。

2、公务接待费10000元,比上年预算增加(减少)0元。

3、因公出国(境)费用0元.

六、2018年政府采购预算情况

七、2018年政府购买服务预算情况

八、2018-2020年三年规划收支情况

2018年计划一般公共预算收入2254009元,基本支出1884009元,其中:工资福利支出1682175元,商品和服务支出201834元。项目支出370000元。2019年计划一般公共预算收入3016890元,基本支出2086890元,其中:工资福利支出1850393元,商品和服务支出236497元。项目支出930000元。2020年计划一般公共预算收入3225579元,基本支出2295579元,其中:工资福利支出2035432元,商品和服务支出260147元。项目支出930000元。

九、其他需要说明的事项(专业性较强的名词进行解释)

玉米、小麦中砷、汞的检测用原子荧光分光光度计,原理是食品试样经湿法消解或干灰化法处理后,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态,在高强度空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的重金属浓度成正比,与标准系利比较定量。

白酒中铅的检测用原子吸收分光光度计,原理是试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化吸收283.3nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。

 综合检验检测中心2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市综合检验检测中心

2018年4月19日