一、 部门基本情况

      我单位为正科级全额事业单位,无下属单位。主要职能为:1、负责编制景区总体规划及详规,并组织实施;2、负责开发利用景区资源,保护风景名胜和人文景观;3、负责景区基础设施、公共设施建设管理和维护,监督检查;4、负责大型会议和重大演出活动的组织协调;5、负责组织招商、旅游宣传促销、游客接待和安全保卫工作;6、完成市政府交办的其他事项。人员编制8人,现有人数5人,中心下设管理股、办公室、安保股、规划股、营销股、妇委六个股室。现有资产4581.64万元,其中:流动资产10.08万元,占0.22%;非流动资产4571.56元,占99.78%。无一般公务用车。景区占地2000余亩,拥有洒水车、六轮等工程机械3辆。 

  二、主要数据变动情况 

      2020年收入预算1804889元,比2019年预算1121587元增加683302元,增长37.86%,增减变动原因是:新增景区提质完善一期工程图审、造价费用;治安室、王文素纪念馆大暖接入工程费用;办公设备购置费用等。2020年支出预算1804889元 ,比2019年预算增加683302元,增长37.86%。增减变动原因是:新增景区提质完善一期工程图审、造价费用;治安室、王文素纪念馆大暖接入工程费用;办公设备购置费用等 

  三、2020年主要工作任务 

      2020年,文湖景区主要工作任务为继续开发和利用景区资源,保护风景名胜和人文景观,负责景区基础设施、公用设施建设管理和维护,推进文湖景区提质完善一期工程,组织招商、旅游宣传和安全保卫工作。为圆满完成以上工作目标任务,要抓好景区员工的各项管理和工程项目管理等工作。 

      本单位为一级预算单位,本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

  四、2020年部门预算收支增减变化情况 

      (一)收入预算 

      2020年收入预算1804889元,比2019年预算增加683302元。 

      其中:1、一般公共预算1804889元,比2019年预算增加683302元。增减变动原因是:新增景区提质完善一期工程图审、造价费用;治安室、王文素纪念馆大暖接入工程费用;办公设备购置费用等。 

      2、政府性基金0元,比2019年预算增加0元。增减变动原因是:无增减变动。 

      3、财政专户0元,比2019年预算增加0元。增减变动原因是:无增减变动。 

      (二)支出预算 

      2020年支出预算1804889元,比2019年预算增加683302元。 

      1、基本支出507821元,比上年增加66234元。增减变动原因是:增加了治安室、王文素纪念馆的取暖费和个人的职称晋升。 

      2、项目支出1297068元。比上年增加617068元。增减变动原因是:新增景区提质完善一期工程图审、造价费用466300元;治安室、王文素纪念馆大暖接入工程费用183131元;办公设备购置费用60500元等。主要用于:支付景区提质完善一期工程前期费、大暖接入工程费、办公设备购置费等。 

      (三)机关运行经费安排情况 

      机关运转一般公用经费按1800元/人年测算,主要用于:办公用品购置、党报党刊征订、电话网费开支等。取暖费按照38760元测算,系2019、2020两年的取暖费。交通费按照 0元/辆测算。 

       (四)非税收入征收计划 

      2020年收费征收计划0元,比2019年实际完成数105280元减少105280元,增减因素是:2020年森林公园土地不确定承包; 

      罚没收入0元,比2019年实际完成数0元增加(减少)   0元,增减因素是:无增减变动。 

   五、2020年重点项目及绩效目标 

      2020年重点项目支出预算816568元,具体项目如下: 

      1、第一书记工作生活补贴项目30000元,主要依据市委安排(汾组通【2016】109号),用途在石楼扶贫的第一书记的生活、交通等工作补贴,测算标准每人每天120元,测算过程全年按250天计算,共计30000元。项目资金来源市财政拔款,经济效益及社会效果解决第一书记2020年在石楼任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。绩效目标为:扶贫下乡次数250天,脱贫4户,项目发挥作用若干年,群众满意度100%,最终保障第一书记的必要需求。绩效评价优。 

  2、文湖景区提质完善一期工程图审、造价咨询费466300元,主要依据市长批示的立项申请,用途是为文湖景区提质完善一期工程设计图审和造价,测算标准是按照国家相关标准经财政审核,测算过程是在财政评审标底后进行政府采购,项目资金来源市财政拔款,经济效益及社会效果是为文湖景区提质改造工程提供可靠保障。绩效目标是:为总投资1.95亿元的项目设计进行图审和造价,工作日为15个工作日,费用成本控制在国家标准以下,项目发挥作用若干年,社会公众投诉率为0,为工程建设提供前期服务。绩效评价优。 

  3、文峰路东延(望阳路-文峰塔)道排工程质保金137137元。主要依据市长批示的立项申请,用途是为支付文峰路东延(望阳路-文峰塔)道排工程质保金,测算标准是按照工程建设合同约定,测算过程是在财政评审后确定总价按3%支付质保金,项目资金来源市财政拔款,经济效益及社会效果是建设成一条375米长,60米宽的景区步行街。绩效目标是:确保文峰路东延(望阳路-文峰塔)道排工程无质量问题,费用成本控制在国家标准以下,项目发挥作用若干年,社会公众投诉率为0。绩效评价优。 

      4、文湖景区治安室等大暖接入工程项目183131元。主要依据市长批示的立项申请,用途是为景区治安室、王文素纪念馆接入大暖,测算标准是按照工程预决算,测算过程是决算通过财政评审后确定总价,项目资金来源市财政拔款,经济效益及社会效果是改善了景区办公条件。绩效目标是:改善景区办公环境面积775平方米,费用成本控制在国家标准以下,项目发挥作用若干年,社会公众投诉率为0。绩效评价优。 

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

      2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加0元。 

      1、公务用车维护及购置费0元,比上年实际支出增加0元,增减变化原因是无增减变动。 

      2、公务接待费0元,比上年实际支出增加0元,增减变化原因是无增减变动。 

      3、因公出国(境)费用0元,比上年实际支出增加0元,增减变化原因是无增减变动。 

  七、2020年政府采购预算安排情况 

  2020年,我单位采购预算446700元,其中:第一项是景区绿化管护,采购预算380000元,实行分散采购,规格要求是对景区绿化进行浇水、除草、修剪、除虫害等。管护年度为2020年。第二项是办公设备购置,主要包括电脑、复印机、投影仪、文件柜等。采购预算66700元,实行集中采购,规格要求是符合单位办公需求。 

  八、2020年政府购买服务预算安排情况 

  本单位2020年无政府购买服务。 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  2020年预算收入1804889元,其中:财政拔款1804889元.2020年支出预算1804889元,其中:工资福利支出448854元,商品服务支出58967元,项目支出1297068元。2021年规划收入101925000元,其中:财政拔款101925000元,2021年规划支出101925000元,其中:工资福利支出510000元,商品服务支出45000元,项目支出101370000元, 2022年规划收入96940000元,其中:财政拔款96940000元,2022年规划支出96940000元,其中:工资福利支出520000元,商品服务支出50000元,项目支出96370000元,主要项目为文湖景区提质完善一期工程项目建设。 

  十、国有资产占用情况 

  我单位资产总额45,816,422.94元,其中:流动资产100,816.47元,占0.22%;非流动资产45,715,606.47元,占99.78%,其中:固定资产期末账面数原值72,666,313.68元,累计折旧32,947,055.20元,净值39,719,258.48元,其中:土地、房屋及构筑物66795217.1元,占固定资产的91.92%;通用设备1298445.7元,占1.79%,其中车辆3辆,价值286500元;专用设备1879020.88元,占2.59%;文物和陈列品1780900元,占2.45%;图书档案0元,占0%;家具、用具、装具及动植物912730元,占1.25%;在建工程1,270,100.00元;公共基础设施4,726,247.99元,为文峰路东延道路和文庙前广场绿化。 

  十一、专业性较强的名词解释 

  1、“三公经费”是指政府部门“公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用”三项。 

  2、政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为 

      3、政府购买服务,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。 

    

                              汾阳市文湖景区开发中心 

                                  2020年 5 月13日 

    

    

  附件:
    1、汾阳市文湖景区开发中心2020年部门预算公开表1-10.xls