目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市能源局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市能源局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市能源局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市能源局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市能源局2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市能源局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市能源局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市能源局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市能源局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市能源局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市能源局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

          第一部分  概  况

一、本部门职责

(一)负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

(二)按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

(三)负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

(四)牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作衔接能源生产建设和供需平衡。

(五)协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

(六)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责等。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

汾阳市能源局共有职工55人，其中参公人员4人，事业人员50人：包括三委派管理中心9人，煤炭安监站24人，煤矿安全生产指挥调度中心17人，另有遗属补助人员1人。

单位车辆情况：有一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算3430.29万元，比2020年预算增加208.35万元。其中：1、一般公共预算3430.29万元，比2020年预算增加208.35 万元。增减变动原因是：增加煤改电、清洁煤项目。2、政府性基金0万元，无增减变动。3、财政专户   0万元，无增减变动。

(二)支出预算

2021年支出预算3430.29万元，比2020年预算增加208.35万元。其中：1、基本支出557.28万元，比上年减少23.84万元。增减变动原因是：2020年新增退休人员3人，工资支出减少。2、项目支出2873.01万元，比上年增加232.19万元。增减变动原因是：增加煤改电、清洁煤项目。

（三）非税收入征收计划

2021年无收费征收计划，无增减变动；罚没收入40万元，比2020年实际完成数44万元减少4万元，增减因素是：单位职能转变，罚没依据变化。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费38.47万元，较上年增加5.28万元，主要原因：2020年购置电脑、空调等设备；主要用于：单位日常开支。取暖费按照0万元测算，交通费按照2.5万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 14.5万元，比2020年实际支出数增加 1万元。

1、公务用车维护及购置费14.5万元，比上年实际支出增加2万元，增减变化原因：公务用车运行维护费增加。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出减少1万元，增减变化原因是厉行节约原则，压减支出。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出相比无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目6个金额325.48万元 ，主要用于：煤炭协勤保安管理费，清洁供暖服务中心工作经费,2018-2019年退休职业年金，2020年支出进度排名奖金，单位的补充工作经费，煤炭监管信息平台运行维护项目。特定目标类项目7个，2547.53万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、汾阳市2020年部分“清洁煤”改造资金项目114.74万元，主要依据汾政办发【2020】31号，用途清洁煤补贴，测算标准公开招投标，测算过程公开招投标，项目资金来源年初预算，绩效目标改善空气质量，减轻城乡居民冬季取暖经济负担，绩效评价满意。

2、公用事业单位取暖“煤改电”BOT清洁取暖电网施工改造项目348.76万元，主要依据汾政办发【2019】19号，用途公用事业单位配套电网建设，测算标准财政审核，测算过程财政审核，项目资金来源年初预算，绩效目标完成公用事业单位配套电网工程，绩效评价满意。

3、2020年第一批煤改电设备采购及安装监理服务项目12.9万元，主要依据汾政办发【2020】31号，用途煤改电设备采购及安装监理服务，测算标准财政审核，测算过程财政审核，项目资金来源年初预算，绩效目标保证煤改电设备采购及安装符合相关标准，绩效评价满意。

4、公用事业单位清洁取暖BOT项目第二批配套电网监理费用项目48.17万元，主要依据汾政办发【2019】19号，用途公用事业单位配套电网建设，测算标准财政审核，测算过程财政审核，项目资金来源年初预算，绩效目标保证公用事业单位配套电网工程符合相关标准，绩效评价满意。

5、公用事业单位“煤改电”BOT采暖改造监理费用项目29.8万元，主要依据汾政办发【2019】19号，用途采暖设备改造监理，测算标准财政审核，测算过程财政审核，项目资金来源年初预算，绩效目标保障公用事业单位煤改电改造符合相关标准，绩效评价满意。

6、2019年新增煤改电设备采购及安装监理服务项目14.21万元，主要依据依据汾政办发【2019】27号，用途煤改电设备采购及安装监理服务，测算标准财政审核，测算过程财政审核，项目资金来源年初预算，绩效目标保证煤改电设备采购及安装符合相关标准，绩效评价满意。

7、汾阳市（2019年）农村居民煤改电采暖改造第二批次配套电网工程项目1978.95万元，主要依据汾政办发【2019】19号，用途公用事业单位配套电网建设，测算标准财政审核，测算过程财政审核，项目资金来源年初预算，绩效目标完成公用事业单位配套电网工程，绩效评价满意。

五、2021年政府采购预算安排情况

本单位2021年政府采购预算安排金额2551.08万元主要用于办公设备购置3.55万元；汾阳市2020年部分“清洁煤”改造资金项目114.74万元；2020年第一批煤改电设备采购及安装监理服务项12.90万元；汾阳市（2019年）农村居民煤改电采暖改造第二批次配套电网工程1978.95万元；公用事业单位取暖“煤改电”BOT清洁取暖电网施工改造 348.76万元；公用事业单位清洁取暖BOT项目第二批配套电网监理费用48.17万元；公用事业单位“煤改电”BOT采暖改造监理费用29.8万元；2019年新增煤改电设备采购及安装监理服务项目14.21万元。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

本单位2021年政府购买服务预算安排煤炭协勤管理服务费用271.92万元。

七、2021-2023三年规划收支情况

1、2021年预算收入3430.29万元，其中：基本收入557.28万元，项目收入2873.01万元；预算支出3430.29元，其中：基本支出557.28万元，项目支出2873.01万元。

2、2022年收入计划881.19万元，其中：基本收入579.27万元，项目收入301.92万元；支出计划881.19万元，其中：基本支出579.27万元，项目支出301.92万元。

3、2023年收入计划886.19万元，其中：基本收入582.27万元，项目收入303.92万元；支出计划886.19万元，其中：基本支出582.27元，项目支出303.92元。

八、2021年国有资产占用情况

截止2021年我单位资产总额256.17万元，其中：流动资产111.46万元；固定资产358.46万元，固定资产与上年相比，比年初数297.94万元增加60.52万元，增幅变化原因是：2020年购置电脑、空调、打印机等设备。固定资产包括一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

1、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

汾阳市能源局

2021年 4 月 26 日