目 录 

　　　　第一部分 概况 

　　　　一、本部门职责 

　　　　二、机构设置情况 

　　　　第二部分 2021年度部门预算情况说明 

　　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况　　 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　五、2021年政府采购预算安排情况　　 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况　　 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　　　第三部分 2021年度部门预算公开报表 

　　　　一、汾阳市发展和改革局2021年预算收支总表 

　　　　二、汾阳市发展和改革局2021年预算收入总表 

　　　　三、汾阳市发展和改革局2021年预算支出总表 

　　　　四、汾阳市发展和改革局2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、汾阳市发展和改革局2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、汾阳市发展和改革局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、汾阳市发展和改革局2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、汾阳市发展和改革局2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、汾阳市发展和改革局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、汾阳市发展和改革局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、汾阳市发展和改革局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表 

　　　　第四部分 名词解释 

　　          第一部分  概  况 

　　一、本部门职责 

　　（一）本单位主要职责 

　　汾阳市发展和改革局部门是市政府的工作部门，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府的委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作。 

　　二、机构设置情况 

　　从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市发展和改革局、汾阳市粮食局共2个。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，实有职工34人。发改局内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股。下设事业单位汾阳市价格认证中心，实有2人。汾阳市粮食局设有综合股、财务股、办公室三大股室，实有在职人员10人。 

　　         第二部分  2021年部门预算情况说明 

　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2021年收入预算1693.56万元，比2020年预算增加838.33  万元。其中： 

　　1、一般公共预算1377.58万元，比2020年预算增加522.35万元。增减变动原因是：汾阳市发展和改革局增加526.55万元，增加原因是新增项目创新生态引导基金400万元，自然灾害救助物资储备资金100万元，疫情防控棉大衣、棉被褥采购资金58.2万元；汾阳市粮食局减少4.2万元，减少原因是2020年退休1人，人员费用减少。 

　　2、政府性基金315.98万元，比2020年预算增加315.98 万元。增减变动原因是：汾阳市发展和改革局增加14.56万元，增加原因是新增项目汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金；汾阳市粮食局增加301.42万元，增加原因是新增项目粮食系统下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金，2020年该项目未纳入预算。 

　　3、财政专户 0万元，与2020年预算相比无变动情况。 

　　(二)支出预算 

　　2021年支出预算1693.56万元，比2020年预算增加838.33万元。其中： 

　　1、基本支出533.15万元，比上年减少45.86万元。增减变动原因是：汾阳市发展和改革局减少33.6万元，减少原因是2020年退休2人，调走2人，经费有所减少；汾阳市粮食局减少12.26万元，减少原因是2020年退休1人，人员费用、公用经费减少，2020年退休人员死亡2人，退休人员补差工资减少。 

　　2、项目支出 1160.41 万元，比上年增加884.19万元。增减变动原因是：汾阳市发展和改革局增加574.71万元，增加原因是新增项目创新生态引导基金400万元，自然灾害救助物资储备资金100万元，疫情防控棉大衣、棉被褥采购资金58.2万元，汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金14.56万元；汾阳市粮食局增加309.48万元，增加原因是增加粮食系统改制企业2020年职工退休代垫养老金301.42万元，粮食局改制企业留守人员工资33.48万元。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　本部门2021年收费征收计划 0万元，比2020年实际完成数 0万元增加(减少) 0万元，；罚没收入 0 万元，比2020年实际完成数  0 万元增加(减少) 0万元。 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况 

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费汾阳市发展和改革局按2000元/人年测算，汾阳市粮食局按1500元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费57.84万元，较上年减少5.33万元，主要原因：我部门有3名行政职工退休。主要用于：部门日常运行办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。取暖费按照0万元测算，交通费按照 2.5万元/辆测算，主要用于车辆的燃油、保险、通行及维护费。 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　2021年，我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算8.4万元。比2020年实际支出数增加3.13万元。 

　　1、公务用车维护及购置费 5万元，比上年实际支出减少0.02万元，减少原因是单位厉行节约，严格控制车辆通行燃油费用。 

　　2、公务接待费3.4万元，比上年实际支出增加3.15万元，增加原因是因本年业务的需要，增加了接待费预算。 

　　3、因公出国（境）费用0万元，与上年实际支出相比无增减变动。 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　2021年其他运转类项目金额19.05万元 ，主要用于：第一书记下乡补助，物资公司办公经费，互联网专线费，退休人员职业年金做实和业务经费。 

　　特定目标类项目8个，1141.36万元，其中:汾阳市发展和改革局特定目标类项目4个，572.76万元；汾阳市粮食局特定目标类项目4个，共计568.60万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下： 

　　1、 创新生态引导基金项目400元，主要依据汾阳市委五届十一次全会，用途打造一流创新生态、取得“六新”重大突破，测算标准由会议确定，项目资金来源财政拨款，绩效目标根据按照管理办法及时发放。 

　　2、自然灾害救助物资储备计划项目100元，主要依据经领导批准，由我局统一购置防控所需物资，用途根据物资储备情况，确保我市防控工作有效有序开展，测算标准购置帐篷200顶70万元，铁锹2000把7万元及其他费用23万元，计100万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标遇到灾害后，保证我市应急物资的使用。 

　　3、疫情防控棉大衣、棉被褥采购58.2元，主要依据根据市政府有关安排，经领导批准，由我局统一购置防控所需物资，用途防控期间，保证我市范围内的各防控点的正常运行，测算标准购置大衣2000件，33.6万元，棉被褥1000套，24.6万元，计58.2万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标防控期间，保证全市范围内的各防控点的物资到位。 

　　4、汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金项目14.56元，主要依据依据市政府领导批示，用途返还企业退休人员代垫滞纳金，测算标准二人的退休保险缴费单，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障改制退休人员的基本生活，为其提供稳定的生活来源。 

　　5、汾阳市粮食储备库清洁能源取暖设备改造项目9.70万元，主要依据汾阳市人民政府2020资金第812号，用途汾阳市粮食储备库清洁能源取暖设备改造，测算标准和测算过程依据《汾阳市公用事业单位”煤改电“清洁能源改造工程特许经营项目实施方案》，项目资金来源2021年汾阳市财政预算，绩效目标减少大气污染，节能减排、天更蓝，水更清、实现清洁能源持续发展，项目正在进行中，绩效评价未进行。 

　　6、县级储备粮费用、利息补贴项目224万元，主要依据汾政发[2011]59号关于印发《汾阳市储备粮食管理暂行规定》的通知，用途县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤合计2000万斤，测算标准依据吕财建[2012]1219号《吕梁市财政局关于调整市级储备粮油费用标准的通知》，测算过程由汾阳市粮食储备库测算，项目资金来源2021年汾阳市财政预算，绩效目标储存原粮2000万斤，确保县级储备粮质量完好、品质新鲜、储存安全，维护粮食市场的稳定，有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用，项目正在进行中，绩效评价未进行。 

　　7、粮食系统改制企业2020年职工退休代垫养老金项目301.42万元，主要依据汾阳市人民政府2021资金第147号，用途返还粮食系统改制企业2020年职工退休代垫养老金，测算标准按照汾阳市人社局批准已办理退休人员个人代垫养老金，测算过程由汾阳市人社局测算，项目资金来源2021年汾阳市财政预算，绩效目标返还正常到龄退休人员办理退休个人代垫养老金，保障改制企业退休人员基本生活和社会稳定，项目正在进行中，绩效评价未进行。 

　　8、粮食局改制企业留守人员工资项目33.48万元，主要依据汾阳市人民政府2021资金第147号，用途粮食局改制企业留守人员工资，测算标准按照汾阳市最低工资标准、测算过程由汾阳市粮食局结合改制企业留守人员实际情况，统一测算，按年分段计算，项目资金来源2021年汾阳市财政预算，绩效目标妥善解决企业改制遗留问题，破解上访难题，稳定留守人员思想和情绪，项目正在进行中，绩效评价未进行。 

　　五、2021年政府采购预算安排情况 

　　我部门政府采购预算共计140.56万元，具体采购如下：采购帐篷200顶70万元，铁锹2000把7万元，大衣2000件33.6万元，棉被褥1000套24.6万元，4台电脑2万元，4台打印机1.6万元，电脑耗材1.76万元。 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况 

　　我部门2021年无政府购买服务预算。 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　2021年收入预算1693.56万元，支出预算1693.56万元，其中：基本支出预算533.15万元，项目支出预算1160.41万元。 

　　2022年收入预算1746.87万元，支出预算1746.87万元，其中：基本支出预算586.46万元，项目支出预算1160.41万元。 

　　2023年收入预算1805.52万元，支出预算1805.52万元，其中：基本支出预算645.11万元，项目支出预算1160.41万元。 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　我部门固定资产期末账面数原值88.94万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备78.07万元，占87.78%；图书0.48万元，占0.53%；家具、用具、装具及动植物10.39万元，占11.68%。 

　　车辆情况：我部门车辆资产价值48.24万元，占固定资产比例54.23%，实际使用两辆车。 

　　房屋情况：我部门无房屋资产，办公场所由机关事务管理局统一安排。 

　　第三部分  部门预算公开报表 

　　见附表1-11 

　　第四部分   名词解释 

　　1、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 

　　2、县级储备粮：是指县级人民政府储备用于本行政区粮食供求、稳定粮食市场价格，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等，而建立的一种储备粮制度。 

　　汾阳市发展和改革局

2021年 4月28 日