目 录

　　　　第一部分 概况

　　　　一、本部门职责

　　　　二、机构设置情况

　　　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况

　　四、2021年绩效管理情况

　　五、2021年政府采购预算安排情况

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况

　　七、2021-2023三年规划收支情况

　　八、2021年国有资产占用情况

　　　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　　　一、汾阳市农业农村局2021年预算收支总表

　　　　二、汾阳市农业农村局2021年预算收入总表

　　　　三、汾阳市农业农村局2021年预算支出总表

　　　　四、汾阳市农业农村局2021年财政拨款收支总表

　　　　五、汾阳市农业农村局2021年一般预算支出预算表

　　　　六、汾阳市农业农村局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　　　七、汾阳市农业农村局2021年政府性基金预算收入表

　　　　八、汾阳市农业农村局2021年政府性基金预算支出预算表

　　　　九、汾阳市农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　　　十、汾阳市农业农村局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　　　十一、汾阳市农业农村局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

　　（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

　　（二）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

　　（三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

　　（四）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　    （五）组织农业资源区划工作。

　　（六）负责农业投资管理。

　　（七）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。

　　（八）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

　　（九）负责农业农村人才工作。

　　（十）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。

　　    （十一）负责农产品质量安全监督管理。

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

　　（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。

　　（十四）将市农机服务中心及其所属事业单位承担的行政职能全部划归市农业农村局。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

　　从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

　　内设机构：办公室、种植业管理和行政审批管理股、畜牧兽医股（市防治动物重大疫病指挥部办公室）、农田建设管理股、农村社会事业促进股、科教信息和农产品质量安全监管股、发展规划股、农业综合股；

　　所属事业单位：汾阳市农业综合执法大队、汾阳市农业技术推广站、汾阳市农业综合开发中心、汾阳市植物保护检疫站、汾阳市蚕果站、汾阳市农作物良种场、汾阳市农作物种子管理站、汾阳市农业环保能源站、山西省农业广播电视学校汾阳分校、汾阳市土壤肥料工作站、汾阳市乡镇农业技术推广区域站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、汾阳市动物卫生监督所。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

　　(一)收入预算

　　2021年收入预算1826.02万元，比2020年预算减少6391.93   万元。其中：

　　1、一般公共预算1826.02万元，比2020年预算减少6391.93万元。减少原因是：2021年提前下达上级资金未列入年初预算。

　　2、政府性基金0 万元，比上年实际支出增加（减少） 0  万元，增减变化原因是：无。

　　3、财政专户0 万元，比上年实际支出增加（减少） 0  万元，增减变化原因是：无。

　　(二)支出预算

　　2021年支出预算1826.02万元，比2020年预算减少6391.93万元。其中：

　　1、基本支出 1471.21万元，比上年增加60.74万元。增加原因是：新考入研究生15人及个人调资等。

　　2、项目支出354.81万元，比上年减少6452.67万元。减少原因是：2021年提前下达上级资金未列入年初预算。

　　（三）非税收入征收计划

　　2021年事业单位国有资产出租出借等收入征收计划6.2万元，比2020年实际完成数9.78 万元减少3.58万元，减少因素是：根据上级安排海虹中学整体占用良种场所致；罚没收入 0万元，比2020年实际完成数0.83万元减少0.83 万元，减少因素是：市场规范违法行为减少。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费99.27万元，较上年增加18.32万元，主要原因：新增37人（新考入研究生15人、良种场22人），主要用于：单位运行经费。取暖费按照3.1万元测算，交通费按照 2.5万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

　　2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算17.5万元。比2020年实际支出数减少1.02 万元。

　　1、公务用车维护及购置费17.5万元，比上年实际支出减少1.02万元，减少原因是：我单位坚持厉行节约，严控公务用车维护及购置费。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年实际支出增加（减少） 0  万元，增减变化原因是：无。

　　3、因公出国（境）费用 0 万元，比上年实际支出增加（减少） 0 万元，增减变化原因是：无。

四、2021年绩效管理情况

　　2021年其他运转类项目金额102.8 万元 ，主要用于：单位运转、专项业务工作经费及第一书记生活补助等。特定目标类项目 7个，252.01万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下：

　　1、2020发展农业特色产业(鹅)41.79 万元，主要依据:汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2020年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政发[2020]9号),用途:积极引导和扶持农民发展林下养鹅产业，实现农业持续增效，农民持续增收,

　　测算标准：5元/只，测算过程：83562只，项目资金来源:财政拨款，绩效目标：实现林牧配套的生态循环发展，增加农民的经济收入，为我市农林经济发展探索新方向，农民养殖发展注入新方法。

　　2、肖家庄高丰村环境卫生整治专项资金30.71万元，主要依据：汾阳市委市政府、肖家庄镇党委政府统一安排开展清理卫生、粉刷墙面、书写标语等爱国卫生运动。（汾农请【2020】23号关于申请拨付高丰村环境卫生整治专项资金），用途：推动新农村建设、改善人居环境、促进农民身心健康，塑造农村形象，测算标准：彩绘文化墙150元/平方米，红乳胶漆墙面书写标语15元/平方米，乳胶漆喷墙面8元/平方米，水性涂料喷墙面3.5元/平方米，涂料粉刷树木1元/棵。测算过程：彩绘文化墙195平方米，红乳胶漆墙面书写标语131平方米，乳胶漆喷墙面12954.64平方米，水性涂料喷墙面15753.2平方米涂料粉刷树木2000棵。项目资金来源：财政拨款，绩效目标：改善人居环境促进农民身心健康提高农民幸福感带动就业增长率。

　　3、养殖环节病死猪无害化处理补助资金83.81万元，主要依据：汾阳市农业农村局汾阳市财政局《关于汾阳市养殖环节病死猪无害化处理情况报告》（汾农发【2020】1号、汾农发【2020】73号、汾农发【2021】1号），用途：消灭传染源，切断传播途径、阻止病源扩散，避免造成重大动物疫情的爆发与传播。测算标准：37.04元/头，测算过程：22625头，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：消灭传染源，切断传播途径、阻止病源扩散，避免造成重大动物疫情的爆发与传播，杜绝环境污染。

　　4、屠宰环节病死猪无害化处理补助资金46.11万元，主要依据：《关于做好生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴工作的通知》（晋农牧医发【2014】11号）、《关于收回2016年生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金预算指标工作的通知》（晋财农【2016】137号），用途：消灭传染源，切断传播途径，阻止病源扩散，保障消费安全。测算标准：880元/头，测算过程：524头，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：消灭传染源，切断传播途径，阻止病源扩散，保障消费安全。

　　5、2021非洲猪瘟等实验室检测试剂盒与重大动物疫病防控储备物资费用19.89万元，主要依据：汾阳市农业农村局汾农请【2021】4号 ，用途：加强非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控工作，加强兽医实验室检测工作，确保不发生区域性重大动物疫情。测算标准：消毒器械、消毒用品、实验室检测试剂盒、抗原检测卡、防护用品，测算过程：消毒器械5台、消毒用品8吨、实验室检测试剂盒、抗原检测卡274个、防护用品2000个，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：预防控制非洲猪瘟等疫情监测率，确保不发生区域性重大动物疫情，确保不发生畜产品安全事件。

　　6、“十四五”高标准农田建设规划20万元，主要依据：山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》（晋农建发[2020]9号），用途：明确2021年-2025年高标准农田规划，测算标准：项目概算、布局图、规划报告，测算过程：总体规划布局图1张，年度项目规划布局图1张，布局图要勾画出项目区边界，单个项目规划深度达到可行性研究报告。项目资金来源：财政拨款，绩效目标：2021-2025年期间项目库建库达到要求。

　　7、乡镇八大员工龄补贴9.7万元，主要依据：《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）， 用途：解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题 ，测算标准：从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381计算。已满60周岁人员，分5年领取工龄补贴。测算过程：40人，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题。

五、2021年政府采购预算安排情况

　　2021年政府采购预算50.39万元，其中30.5万元用于日常购置电脑、打印机、办公家具等，19.89万元为非洲猪瘟等实验室检测试剂盒与重大动物疫病防控储备物资费用。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

　　本单位2021年无政府购买服务预算安排。

七、2021-2023三年规划收支情况

　　2021规划收支1826.02万元。其中：工资福利支出1350.97万元，商品服务支出84.27万元，个人和家庭支出20.97万元，资本性支出15万元，项目支出354.81万元。

　　2022规划收支：1951.02万元。其中：工资福利支出1360.97万元，商品服务支出99.27万元，个人和家庭支出20.97万元，资本性支出15万元，项目支出454.81万元。

　　2023规划收支：2076.02元。其中：工资福利支出1370.97万元，商品服务支出114.27万元，个人和家庭支出20.97万元，资本性支出15万元，项目支出554.81万元。

八、2021年国有资产占用情况

　　国有资产占用情况：车辆12辆，价值33.97万元、房屋面积3288.74平方米，价值106.17万元、办公家具37.52万元、其他资产57.75万元，合计235.41万元。

　　第三部分  部门预算公开报表

　　见附表1-11

　　第四部分   名词解释

　　高标准农田：指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产，划定为永久基本农田的耕地。

　　秸秆还田：当今世界上普遍重视的一项培肥地力的增产措施，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时还有增肥增产作用。秸秆还田能增加土壤有机质，改良土壤结构，使土壤疏松，孔隙度增加，容量减轻，促进微生物活力和作物根系的发育。秸秆还田增肥增产作用显著，一般可增产5%~10%，但若方法不当，也会导致土壤病菌增加，作物病害加重及缺苗(僵苗)等不良现象。因此采取合理的秸秆还田措施，才能起到良好的还田效果。

　　非洲猪瘟：一种急性，发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病，其特征是发病过程短，但死亡率高达100%，病猪临床表现为发热，皮肤发绀，淋巴结，肾，胃肠粘膜明显出血。

　　汾阳市农业农村局

　　2021年4月 27日