目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支及增减变化情况
二、2021年机关运行经费预算安排情况
三、2021年“三公”经费预算编制情况
四、2021年绩效管理情况
五、2021年政府采购预算安排情况
六、2021年政府购买服务预算安排情况
七、2021-2023三年规划收支情况
八、2021年国有资产占用情况
第三部分 2021年度部门预算公开报表
一、汾阳市人民政府办公室2021年预算收支总表
二、汾阳市人民政府办公室2021年预算收入总表
三、汾阳市人民政府办公室2021年预算支出总表
四、汾阳市人民政府办公室2021年财政拨款收支总表
五、汾阳市人民政府办公室2021年一般预算支出预算表
六、汾阳市人民政府办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、汾阳市人民政府办公室2021年政府性基金预算收入表
八、汾阳市人民政府办公室2021年政府性基金预算支出预算表
九、汾阳市人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、汾阳市人民政府办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、汾阳市人民政府办公室2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、本部门职责
（一）协助市政府领导处理日常行政事务。
（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办发布的各类公文和有关会议材料。办理上级党委、政府及有关部门发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
（三）承办市政府各类会议的会务和重大活动的组织实施工作，负责市政府值班工作及公务接待、公务安排。
（四）管理市政府、市长、市政府办等印章，负责市政府各部门的印章刻制、启用及废止。
（五）督促检查市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（六）负责市政府值班工作。及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
（七）围绕市政府及市政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。
（八）组织办理人大代表建议和政协委员提案。
（九）受理向市政府的各种请示、报告，提出审核意见，报市政府领导审批。
（十）负责政务信息的收集、整理及报送工作，及时向市政府领导和省政府报送重要信息。指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
（十一）协助市政府领导协调市政府各工作部门、各乡镇 (街道)、市直企事业单位之间的工作。
（十二）宣传、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和涉外法规，做好外事、台港澳工作；负责组织、协调、管理、指导全市的重大外事工作和涉外、涉台港澳活动，审核因公出国出境有关手续。
（十三）指导、监督政府门户网站的制作、管理和维护更新工作。统筹协调全市政府系统电子政务工作，承担市政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位，纳入本部门预算的单位是汾阳市人民政府办公室。
共有在职人员29人，其中行政人员24人，行政工人3人，事业人员2人
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支及增减变化情况
(一)收入预算
2021年收入预算506.85万元，比2020年预算增加160.67万元。其中：1、一般公共预算506.85万元，比2020年预算增加160.67万元。增减变动原因是：财务独立，项目增加。2、政府性基金0万元，与2020年相比无变化。3、财政专户0万元，与2020年相比无变化。
(二)支出预算
2021年支出预算506.85万元，比2020年预算增加160.67万元。其中：1、基本支出334.49万元，比上年增加8.89万元。 增减变动原因是：工资上涨。2、项目支出172.36万元，比上年增加151.78万元。增减变动原因是：项目增加。
（三）非税收入征收计划
2021年收费征收计划0万元，与2020年相比无变化；罚没收入0万元，与2020年相比无变化。
二、2021年机关运行经费预算安排情况
机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费36.9万元，较上年减少0.6万元，主要原因：年初预算职工减少1人。主要用于：办公及一般公用开支。本单位无取暖费，交通费按照2.5万元/辆测算。
三、2021年“三公”经费预算编制情况
2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2.5万元，与上年相比无变化。
1、公务用车维护及购置费2.5万元，与上年相比无变化。
2、公务接待费0万元，与上年相比无变化。
3、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。
四、2021年绩效管理情况
2021年其他运转类项目金额22.39万元 ，主要用于：政府外事办公业务费，业务费，政府网络设备维修维护费，13710系统维护费，第一书记生活补助，大学生村官2014年10月-2017年5月养老，2019年退休人员职业年金虚帐做实，特定目标类项目6个，149.97万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；
1、工作运行经费78万元，主要依据履行职责所必要的运行经费，列入财政预算，用途是机关日常开支，测算标准履职好职责，完成好日常工作任务，测算过程根据工作需要安排资金，项目资金来源财政拨款，绩效目标保证日常工作正常运转，绩效评价良好。
2、协同系统费用22.68万元，主要依据根据吕梁市政府办公室《关于全面推进我市政府协同办公系统建设和应用的通知》文件精神，用途减少人员跑腿，纸张浪费，提高工作效率，测算标准按照文件及实际情况，测算过程按照文件及实际情况，项目资金来源财政拨款，绩效目标保证日常工作正常运转，绩效评价良好。
3、法律顾问服务费17万元，主要依据《国务院关于加强法治政府建设的意见》《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》等规定及《关于聘用政府法律顾问的会议纪要》（汾政函【2020】95号），用途是提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，测算标准参照常年法律顾问费用结合实际需要，测算过程根据需要提供法律顾问服务，项目资金来源财政拨款，绩效目标提供法律意见，绩效评价良好。
4、法律顾问出庭应诉费10万元，主要依据《国务院关于加强法治政府建设的意见》和《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》等规定及《关于聘用政府法律顾问的会议纪要》（汾政函【2020】95号），用途提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险，推进法治政府建设，测算标准参照律师代理费用按实际案件合同执行，测算过程按出庭应诉的次数及标准计算，项目资金来源财政拨款，绩效目标法律顾问，完成合同约定的法律事务工作，妥善解决法律纠纷，绩效评价良好。
5、云视讯视频服务费19.8万元，主要依据根据省、吕梁市有关建设直连办公系统的文件精神，用途开展电视电话会议，测算标准为相关直连会议的顺利召开提供平台支撑，测算过程为相关直连会议的顺利召开提供平台支撑，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障系统正常运转，绩效评价良好。
6、移动云业务(集团云)服务费2.49万元,主要依据无，用途文档纠错的服务，测算标准提高工作效率，测算过程减少公文起草错误的发生，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障工作的有效运行，绩效评价良好。
五、2021年政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算10.73万元,用于办公设备购置。
六、2021年政府购买服务预算安排情况
无政府购买服务预算
七、2021-2023三年规划收支情况
2021年规划收入506.85万元，规划支出506.85万元，其中基本支出334.49万元，项目支出172.36万元。
2022年规划收入510.29万元，规划支出510.29万元，其中基本支出345.47万元，项目支出164.82万元。
2023年规划收入518.31万元，规划支出518.31万元，其中基本支出353.49万元，项目支出164.82万元。
八、2021年国有资产占用情况
本单位财务2020年前在机关事务服务中心统一管理，根据财政信息管理一体化改革要求2021年本单位财务独立核算，现正在完善固定资产移交手续。
第三部分 部门预算公开报表
见附表1-11
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
汾阳市人民政府办公室
2021年4月23日
