目 录 

　　　　第一部分 概况 

　　　　一、本单位职责 

　　　　二、机构设置情况 

　　　　第二部分 2021年度单位预算情况说明 

　　　一、2021年单位预算收支及增减变化情况 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况　　 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　五、2021年政府采购预算安排情况　　 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况　　 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　　　第三部分 2021年度单位预算公开报表 

　　　　一、汾阳市退役军人服务中心2021年预算收支总表 

　　　　二、汾阳市退役军人服务中心2021年预算收入总表 

　　　　三、汾阳市退役军人服务中心2021年预算支出总表 

　　　　四、汾阳市退役军人服务中心2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、汾阳市退役军人服务中心2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、汾阳市退役军人服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、汾阳市退役军人服务中心2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、汾阳市退役军人服务中心2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、汾阳市退役军人服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、汾阳市退役军人服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、汾阳市退役军人服务中心2021年预算部门（单位）项目支出绩效申报表 

　　　　第四部分 名词解释 

　　          第一部分  概  况 

　　一、本单位职责 

　　 我单位属于全额事业单位，编制10人，实有人数10人。无车辆。主要职能：退役军人就业创业、优抚帮扶、信访接待、权益保障等事务性工作。 

　　二、机构设置情况 

　　    汾阳市退役军人服务中心属于汾阳市退役军人事务局的二级预算单位。 

　　三、2021年主要工作任务 

　　1、机构建设工作。全面推进基层服务机构规范化、标准化建设，完善退役军人服务保障体系。指导和监督乡镇（街道）退役军人服务站的具体业务，认真履职尽责，切实发挥作用，为广大退役军人和其他优抚对象提供更多更好的服务。 

　　2、优抚安置工作。完成2021年退役士兵接收和安置工作，落实有关退役军人再就业各项服务保障各项工作，保证应发资金及时到位发放。  

　　3、就业创业培训。收集管理退役军人数据信息并做好档案归整。大力推进退役士兵职业技能培训和就业推荐工作，鼓励自谋职业，扩展退役士兵就业渠道。 

　　4、维稳信访工作。做好日常信访接待，解决优抚对象实际困难，树立退役军人服务干部良好形象。耐心细致解释相关政策，帮助他们转变思想观念。对特殊困难的予以救济救助，全力保持退役军人群体的稳定。 

　　5、完成上级部门安排的随机工作。 

　　第二部分  2021年单位预算情况说明 

　　一、2021年单位预算收支及增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2021年收入预算2389.91万元，比2020年预算增加383.17万元。其中：1、一般公共预算2389.91万元，比2020年预算增加383.17万元。增减变动原因是：2021年我单位新增再就业人员。 

　　(二)支出预算 

　　2021年支出预算2389.91万元，比2020年预算增加383.17万元。其中：1、基本支出79.83万元，比上年增加2.28万元。  增减变动原因是：公用经费中增加福利费支出1.86万元。社保基数提高。2、项目支出2310.08万元，比上年增加380.89万元。增减变动原因是：2021年预算支出中新增再就业人员和2014年10月-2017年5月大学生村官养老金做实部分。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　     2021年我单位收费征收计划0万元，比2020年实际完成数0万元增加（减少）0万元，增减因素是：无。罚没收入0万元，比2020年实际完成数0万元增加（减少）0万元，增减因素是：无。 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况 

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2021年一般公共预算安排的机关运行经费0万元，较上年增加（减少）0万元，取暖费按照 0万元测算，交通费按照0万元/辆测算。 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　    2021年我单位无“三公”经费预算。 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　2021年其他运转类项目金额 14.95万元 ，主要用于：2014年10月-2017年5月大学生村官养老金做实9.95万元：为保障大学生村官切身利益，保证大学生村官及时领取；我单位工作经费5万元：用于日常工作运转需要。特定目标类项目2个，2295.13万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下； 

　　    1、专设岗位转业志愿兵就业项目：616.96万元。主要依据：《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务管理工作的实施方案》的通知（厅字（2018)44号）以及《吕梁市退役士兵再就业办法》、《汾阳市关于开发专设岗位确保转业志愿兵（士官）就业工作，使历年来积累的遗留问题得到有效解决。测算标准及过程：安置人员共94人，根据历年工资总额测算其社保及公积金等共616.96万元；项目资金来源：本级财政配套；绩效目标：按时申请预算，及时足额拨付；绩效评价：保障安置后下岗失业、自谋职业转业志愿兵（士官）就业。 

　　   2、城镇士兵再就业工资1678.17万元。主要依据：《山西省政府购买服务暂行办法》（晋政办发（2014)39号）、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务管理工作的实施方案》的通知（厅字（2018)44号）以及《吕梁市退役士兵再就业办法》以及《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》。用途：切实解决我市部分退役士兵再就业问题。测算标准及过程：安置人员共316人，根据历年工资总额测算其社保及公积金等共1678.17万元；项目资金来源：本级财政配套；绩效目标：按时申请预算，及时足额拨付；绩效评价：保障符合政府安置条件的城镇再就业退役士兵工资。 

　　五、2021年政府采购预算安排情况 

　　    我单位2021年政府采购预算共4.7万元，主要用于计算机、办公设备购置的采购。 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况 

　　    我单位2021年无政府购买服务。 

　　七、2021-2023三年规划收支情况： 

　　2021年收入预算是2389.91万元，支出预算为2389.91万元。 

　　2022年收入预算是2500万元，支出预算为2500万元。 

　　2023年收入预算是2700万元，支出预算为2700万元。 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　    我单位固定资产9500元，主要是办公家具和计算机耗材，截止2020年12月底，固定资产累计折旧为573.92元，固定资产净值为8926.28元。 

　　                第三部分  单位预算公开报表 

　　见附表1-11 

　　第四部分   名词解释 

　　                                汾阳市退役军人服务中心 

　　2021年 5月10日