目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市商务局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市商务局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市商务局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市商务局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市商务局2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市商务局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市商务局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市商务局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市商务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市商务局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市商务局2021年预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工责任市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反行贴，休厚措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调宣，指导协调产业安全应对、工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策，负责对认限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励奖，允许类外商投资业设立及亦更审批）： 负责申报重大外商投货项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外同议责企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，协调对接经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责全市对外经济技术合作工作; 拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施、负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台 直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉合问题。

（十五）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）负责组织全市招商引资活动；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、检测、督查、考核、信息发布和政策宣传工作，拟订招商引资优惠政策和奖励办法，提出招商引资工作的奖励建议；负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、推介会、博览会、研计会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（十七）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市商务局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。2、从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算。我部门内设4个机构，分别是：办公室、市场外贸股、商贸餐饮股、招商引资股。现有在职职工12人，其中，行政公务员6名，参公管参公人员5人，事业人员（退役军人安置）1人，车辆编制1个，无实有车辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算167.44万元，2020年收入预算417.56万元，比2020年预算减少250.12万元。其中：1、一般公共预算167.44万元，比2020年预算减少250.12万元。增减变动原因是：减少招商引资先进企业奖励金项目280万元。2、政府性基金 0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。增减变动原因是：无3、财政专户0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。增减变动原因是：无。

(二)支出预算

2021年支出预算167.44万元，2020年支出预算417.56万元，比2020年预算减少250.12万元。其中：1、基本支出129.44万元，比上年减少0.12万元。增减变动原因是：工资普增，退休1名公务员，增加1名事业人员（退役军人安置）。2、项目支出38万元，比上年减少250万元。增减变动原因是：减少招商引资先进企业奖励金项目280万元。

（三）非税收入征收计划

我单位2021年无非税收入征收计划。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费1.8万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因：单位工作人员无变动。主要用于：办公费、差旅费、邮电费等开支。取暖费按照0万元测算，交通费按照0万元/辆测算.

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算万元。比2020年实际支出数增加（减少）0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，增减变化原因是：无。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，增减变化原因是：无。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，增减变化原因是：无。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额5万元 ，主要用于：①商务工作经费2.5万元：用于机关正常运行，需保障机关人员正常办公开支，由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费；②招商工作经费2.5万元：用于招商引资工作下乡出差费2万元及零星办公印刷费0.5万元，合计2.5万元；③第一书记项目3万元，完成第一书记扶贫工作,保障扶贫村工作的顺利进行；石楼车家坡，帮扶天数250天，日生活补助120元/天，一年3万元。

特定目标类项目1个，30万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

招商引资和宣传推广“中国厨师之乡”支持餐饮产业发展及支持商贸流通等工作经费项目30万元，主要依据：汾阳市人民政府《关于做好2017年度招商引资工作的意见》汾发【2017】9号、汾阳市人民政府关于加快全市餐饮产业发展的意见【2019】14号、促进服务业恢复稳定增长若干措施的通知晋政办发电【2020】45号、有效应对疫情支持商贸流通企业健康发展的若干措施吕政办发【2020】29号；用途：用于招商引资项目策划、宣传、考察、推介差旅费、委托业务费、《招商引资项目册》、《招商引资投资指南》印刷费，临时人员劳务费；用于对外开放人才培训和支持外向型企业发展。宣传推广“中国厨师之乡。汾阳”支持餐饮产业发展，举办美食文化节，举办技能大赛等，支持商贸流通（保供、入限、外贸等）；测算标准及过程:根据实际情况测算；项目资金来源：本级财政配套；绩效目标：用于对外开放人才培训和支持外向型企业发展；绩效评价：加快餐饮产业发展，弘扬中华烹饪文化，打造“中国厨师之乡.汾阳”品牌，提升餐饮业的档次跟水平，不断满足人民群众的餐饮消费需求。

五、2021年政府采购预算安排情况

我部门今年政府采购预算共1.3万元，主要用于部门办公设备购置及A4纸的采购。其中计算机2台、打印机1台、办公桌椅3支，A4纸15箱。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

我单位2021年无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年收入预算是167.44万元，支出预算167.44万元。

2022年收入预算是184.14万元，支出预算184.14万元。

2023年收入预算是202.54万元，支出预算202.54万元。

八、2021年国有资产占用情况

    我单位固定资产259165.11元，主要是办公室办公设备等。截止2020年12月底，固定资产累计折旧165504.64元，固定资产净值93660.47元。无车辆编制。

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

1、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

汾阳市商务局

2021年04月27日