第一部分 概况

一、本部门职责

2019年4月机构改革，将市经济和信息化局（市商务局）商务方面的职责和市招商引资局承担的行政职能整合，组建市商务局，作为市政府工作部门，加挂市促进外来牌子:

主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工责任市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反行贴，休厚措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调宣，指导协调产业安全应对、工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策，负责对认限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励奖，允许类外商投资业设立及亦更审批）：负责申报重大外商投货项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外同议责企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，协调对接经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责全市对外经济技术合作工作; 拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施、负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉合问题。

（十五）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）负责组织全市招商引资活动；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、检测、督查、考核、信息发布和政策宣传工作，拟订招商引资优惠政策和奖励办法，提出招商引资工作的奖励建议；负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、推介会、博览会、研计会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（十七）将所属事业部门承担的行政职能全部划归市商务局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责工作协调、文电、会务、机要、档案等日常运转工作。

（二）市场外贸股

推动商务领域信用建设、指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与组织打击商业欺诈等工作。

（三）商贸餐饮股

承担商贸服务业的行业管理工作。

（四）招商引资股

承担指导协调全市各乡镇（街道）、有关部门、部门开展招商引资工作。

人员情况

截止2021年12月有在职职工12人，其中，行政公务员5名，参公管参公人员5人，事业人员1名，事业退伍军人安置1人，车辆编制1个，无实有车辆。

部门决算部门构成：本部门决算仅包括本机关决算。

1. 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

汾阳市商务局没有使用“三公”经费预算安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故表7和表9无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2128.91万元、支出总计2128.91万元。与2020年相比，收入总计减少1331.92万元，减少167.12%，支出总计增加1331.92万元，增加167.12%。主要原因是2021年支出上年结转的829.96万元的专项经费和本年各项经费包含第十二届中博会（吕梁分会场）中国杏花村白酒产业博览会经费567.98万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1298.95万元，其中：财政拨款收入1298.95万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属部门上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2128.91万元，其中：基本支出125.23万元，占比5.88%；项目支出2003.68万元，占比94.12%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属部门补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2128.91万元、支出总计2128.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1331.92万元，增加167.12%，财政拨款支出总计增加1331.92万元，增加167.12%。主要原因是2021年支出上年结转的829.96万元的专项经费和本年各项经费包含第十二届中博会（吕梁分会场）中国杏花村白酒产业博览会经费567.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2113.91万元，占本年支出合计的99.3%。与2020年相比，财政拨款支出增加1316.92万元，增加165.24%。主要原因1、工资普增；2、主要原因是2021年支出上年结转的829.96万元的专项经费和本年各项经费包含第十二届中博会（吕梁分会场）中国杏花村白酒产业博览会经费567.98万元。其中，人员经费115.73万元，占比5.44%，日常公用经费9.5万元，占比0.45%。

1. 财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2113.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1170.95万元，占55.39%；卫生健康支出8万元，占0.38%；商业服务业等（类）支出934.96万元，占44.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出125.23万元，其中：人员经费115.73万元，主要包括人员基本工资、社保经费、公积金、绩效津补贴等；公用经费9.5万元，主要包括日常办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务员交通补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出9.5万元比2020年减少5.58万元，减少37%。主要原因是：公务员退休1名，人员减少，其他交通费用（公务员交通补助）相对应减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2989.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2989.23万元。政府采购授予中小企业合同金额2989.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2989.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00% ； 通用设备 2.58 万元，占 34.11 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0.2 万元，占 2.64% ； 家具、用具、装具及动植物 4.78万元，占 63.24 % 。

1. 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目13个涉及资金1752.94万元。其中：一般公共预算项目 12个，涉及资金1737.94万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.39%；政府性资金预算项目1个，涉及金额15万元，占政府性资金预算支出总额的100%。

部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2113.91万元，涉及政府性预算支出15万元。从评价情况看：

基本支出保障机构日常运转，确实保障干部职工合法权益，充分发挥财政资金的效益。

项目支出

1、第十二届中博会（吕梁分会场）中国酒业协会主办及邀商招展服务费

2、第十二届中博会（吕梁分会场）中国杏花村白酒产业博览会展览展务服务费

3、第十二届中博会中国杏花村白酒产业博览会宣传推广费。

三项为使第十二届中博会（吕梁分会场）中国·杏花村白酒产业博览会顺利开展，为提高这次博览会举办水平，加大社会影响力，提高名酒品牌知名度，宣传推广让大众了解博览会，了解酒文化。

4、汾阳市“礼享生活·晋情消费”消费促进活动用于发放消费券，重点推动住宿餐饮、零售百货、家电、成品油、等领域扩大消费，带动在库限上商贸企业销售额，2021年度新增承诺入库企业2021年预计新增入库企业20户。实际新增29户。

5、商务局招商引资宣传费用，提升汾阳对外形象，加大招商引资宣传力度，促进汾阳旅游业发展、汾阳土特产、酒等销售。

6、餐饮领域奖励经费。提升和推广了“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力，提升了我市烹饪技艺和餐饮服务水平，推动餐饮行业绿色高质量发展。

7、2020年新增限上企业入库奖补资金，企业销售额进一步增长，3户企业达到限额目标并完成入统工作。

8、2020年商贸发展专项资金-2019年度限上入库企业奖补资金培育引导5户商贸企业纳入统计库。

9、2020年现代服务业发展专项资金-主体培育项目奖励，提高企业知名度，提高电子商务销售额，提高农产品销售量，带动本地经济发展。

10、2020年新冠疫情期间我市生活必需品保供企业防控物资补助，有效应对新冠疫情影响，帮助商贸流通企业共度难关，促进我市商贸流通业平稳健康发展。维持物价稳定，，维持社会稳定。

11、中央服务业发展专项资金-电子商务进农村。电子商务进农村示范项目已完成128个服务站点的升级打造，其中镇级服务站点11个，覆盖率100%，村级服务站点117个，覆盖率70%。电商服务中心已完成装修建设，电子商务公共服务中心完成建设，并投入运营，目前中心入驻企业13家，展示展览农特产品30余款，酒类产品60余款。已完成2600人次的电商人才培训。成功举办了3场大型名优特产线上直播活动，直播销售额破600万元。完成建设汾阳电商快递配送中心，与圆通，韵达快递深化合作，优化其分拣效率，通过硬件，车辆等方面的投入，加快畅通快递最后一公里，目前完成70个行政村快递覆盖，实现快递到村当日达。

12、2020年度中央外经贸发展资金（提升国际化经营能力事项），1、支持企业开拓国际市场，扩大出口； 2、支持企业开展专利申请和商标注册，提升企业产品国际市场竞争力。

13、中美贸易摩擦专项资金，维护中美贸易摩擦企业利益。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

2021年“礼享生活•晋情消费”汾阳市消费券活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。（2021年实际投放300万元，核销总额286.7160万元，剩余的13.2840万元于2022年3月银联公司出具报告退回活动资金后缴回国库。）项目绩效目标完成情况：投入财政资金300万元，每月大致投放100万元消费券，重点围绕住宿餐饮、零售通用、百货家居、家电、成品油等领域投放。本次消费券投放活动共设置四类券种，分别为：通用消费券、家电消费券、成品油消费券。其中：1.通用消费券。惠及生鲜果蔬、百货、家居、商场、超市等领域，每月大致投放60万元。2.家电消费券。惠及家电、手机购置等领域，每月大致投放30万元。3.成品油消费券。惠及成品油领域，每月大致投放10万元。4.餐饮消费券。惠及餐饮、住宿。按照“公开、公平、公正、安全、高效”原则，采用“政府补贴、平台支持、商户让利”组合方式，依托数字消费券开展消费促进活动，带动实体商户数字化转型、线上线下融合发展，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济高质量发展。

带动在库限上商贸企业销售额，2021年度新增承诺入库企业2021年预计新增入库企业20户。实际新增29户。拉动社会消费-预计拉动社会消费1500万元以上，实际拉动社会消费1700多万元。发现的主要问题及原因：在库限上企业结构仍不够合理。下一步改进措施：继续大力培育达限入库企业，预计2023年新增入库部门不少于20户，进一步优化库内企业结构。（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

2021年我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、招商引资：是指政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造一流投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：2021年“礼享生活•晋情消费”汾阳市消费券活动项目绩效自评表

汾阳市商务局

2022年11月15日