目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市商务局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市商务局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市商务局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市商务局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市商务局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市商务局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市商务局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市商务局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市商务局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市商务局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市商务局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

1. 本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工责任市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反行贴，休厚措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调宣，指导协调产业安全应对、工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策，负责对认限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励奖，允许类外商投资业设立及亦更审批）： 负责申报重大外商投货项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外同议责企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，协调对接经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责全市对外经济技术合作工作; 拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施、负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台 直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉合问题。

（十五）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）负责组织全市招商引资活动；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、检测、督查、考核、信息发布和政策宣传工作，拟订招商引资优惠政策和奖励办法，提出招商引资工作的奖励建议；负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、推介会、博览会、研计会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（十七）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市商务局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。2、从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算。我部门内设4个机构，分别是：办公室、市场外贸股、商贸餐饮股、招商引资股。现有在职职工12人，其中，行政公务员5名，参公管理的事业人员5人，事业人员2人（退役军人安置1人），车辆编制1个，无实有车辆。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市商务局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市商务局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市商务局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市商务局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市商务局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市商务局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市商务局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市商务局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市商务局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市商务局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市商务局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算509.64万元，2021年收入预算167.44万元，比2021年预算增加342.2万元。其中：1、一般公共预算509.64 万元，比2021年预算增加342.2万元。增减变动原因是：增加第十二届中博会杏花村白酒产业博览会各工作组费用279.09万元，增加2021“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动经费50万元。2、政府性基金 0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。增减变动原因是：无。3、财政专户0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。增减变动原因是：无。

(二)支出预算

2022年支出预算509.64万元，2021年支出预算167.44万元，比2021年预算增加342.2万元。其中：1、基本支出131.51万元，比上年减少2.07万元。增减变动原因是：工资普增，公务员退休1名，增加1名事业人员。2、项目支出378.14万元，比上年增加340.14万元。增减变动原因是：增加第十二届中博会杏花村白酒产业博览会各工作组费用279.09万元，增加2021“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动经费50万元。

（三）非税收入征收计划

我单位2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年，我部门无“三公”经费。

2022年“三公”经费支出预算0万元。比2021年实际支出数增加（减少）0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，增减变化原因是：无。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，增减变化原因是：无。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，增减变化原因是：无。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，2022年一般公共预算安排的机关运行经费14.75万元，较上年增加1.42万元，主要原因：工资普增，各项公用经费增加及本年增加残疾人就业保障金。主要用于：办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置费、残疾人就业保障金等开支。取暖费按照0万元测算，交通费按照0万元/辆测算.

四、政府采购情况

2022年我部门政府采购预算总额0.6万元，其中，政府采购货物预算0.6万元，主要用于部门办公设备购置及A4纸的采购。其中计算机1台、打印机1台、办公桌椅3支，A4纸15箱、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年我部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款378.14万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，商务局2022年涉及预算绩效的项目有：

2022年其他运转类项目1个，金额5万元 ，具体为商务及招商工作经费5万元。

特定目标类项目4个，373.14万元，特定目标类项目绩效目标情况如下：

1. 第十二届中博会杏花村白酒产业博览会各工作组费用279.09万元；

2. 全市困难群众“爱心消费券”发放资金38.44万元；

3、2021“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动经费50万元；

4、2021年参加全国全省餐饮烹饪活动补助5.61万元。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

车辆编制1个，无实有车辆。

1. 房屋情况

无

3、其他国有资产占有使用情况

我部门固定资产25.92万元，主要是办公家具及办公设备等。截止2021年12月底，固定资产累计折旧18.36万元，固定资产净值7.56万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年收入预算是509.64万元，支出预算509.64万元。

2023年收入预算是186.51万元，支出预算186.51万元。

2024年收入预算是205.16万元，支出预算205.16万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

汾阳市商务局

2022年5月23日