目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年预算收支总表

二、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年预算收入总表

三、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年预算支出总表

四、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。

1. 机构设置情况

从单位预算构成看，本单位内设综合办公室、党务股、人事财务股、审批运行监管股、政务改革和政策法规股、规划建设股、投资项目股、登记注册股、社会事务股、交通运输股、涉农事务股11个股室。现有行政人员14人，事业人员5人。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年预算收支总表

二、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年预算收入总表

三、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年预算支出总表

四、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市行政审批服务管理局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算665.82万元，较2021年年初预算增加121.88元。其中：1、一般公共预算收入665.82万元，较2021年年初预算增加121.88万元。2、政府性基金0万元，较2021年年初预算无变动。3、财政专户收入0万元，较2021年年初预算无变动。减少变动原因：一是机构改革人员减少15人，工资福利支出减少76.35万元，项目经费预算收入增加198.23万元；由于增加了公务用车运行费和残保金预算，公用经费增加7.67万元

(二)支出预算

2022年支出预算665.82万元，较2021年年预算增加121.88万元。其中：1、基本支出204.06万元，较2021年年初预算减少76.35万元。 2、项目支出461.76万元，较2021年年初预算增加198.23万元。增减变动原因是：一是2022年机构改革人员减少15人，工资福利支出减少84.02万元；二是公用经费增加7.67万元，主要是公务用车运行费和未休年假补贴；三是项目支出增加198.23万元。

（三）非税收入征收计划

无收费征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元。比2021年减少25万元。原因是2021年有车辆购置费30万元，2022年只有公务用车运行费5万元。

1. 公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，增减变化原因是2021年购置两辆公务用车，2022年两辆公务用车运行费5万元。

2. 公务用车购置费0万元，比上年减少30万元，增减变化原因是2022年无车辆购置费预算。

2、公务接待费0万元，与上年无变动。

3、因公出国（境）费0万元， 与上年无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。审批局本局2022年不含所属单位，共1家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款27.18万元，比2021年预算增加7.67万元，增长40%，增加原因是2022年增加公务用车运行维护费和未休年假补贴。

四、政府采购情况

2022年审批局单位政府采购预算总额433万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算433万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年审批局单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款461.76万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，行政审批局单位2022年涉及预算绩效的项目有： （共8项）人员类经费、公用经费、单位运转经费、单位运转经费1、全市电子政务外网进行提速扩容、单位直聘人员经费、（社会团体、民办企业单位）离任审计、汾阳市智慧政务项目经费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2021年新购置公务用车两辆

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022-2024年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调出，所以人员部分2023年预估比2022年减少30万元，2024年预估比2023年增加5万元；经常性项目部分：2023年300万元,。2024年300万元，

2022年一般公共预算收入665.84万元，基本支出204.06万元，其中工资福利支出187.54万元，商品服务支出478.27万元。经常性项目支出480万元。

2023年一般公共预算收入665万元，基本支出210万元，其中工资福利支出190万元，商品服务支出478.27万元。经常性项目支出480万元，。

2024年收入总额为670万元。基本支出215万元。其中工资福利支出为210万元，商品服务支出480万元。经常性项目支出480万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市行政审批服务管理局

2022年 5月30日