目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

1、负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。审批局为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委“四为四高两同步”的总体思路和吕梁市委1234发展思路要求，加快审批制度改革。

2、采购中心为参公的事业单位，现有编制8人，实有人数5人。在职5人，退休3人。主要职能为接受采购人的委托,依法组织和实施对全市国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；在山西省政府采购网等指定的媒体上,发布政府采购信息公告;依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查做好供应商信息库建立和管理工作;按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;依照《合同法》的规定检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;负责采购人员的培训和考核工作,做好文档管理及保密工作;受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;按照《政府采购法》规定,对政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,将合同副本报采购办和有关部门备案。

3、政务服务中心是属参公性质的单位，内设三个机构：综合办公室,事务股，监督股。编制11人，实有人数3人。

主要职责：12345政务服务热线以“为党政府分忧、为人民群众解难”为服务宗旨，以“拨打12345，服务找政府”为服务理念，将“听民情、解民困、分民忧”作为己任，整合各类热线资源，完善政务服务，优化便民服务，情牵百姓，心系民生，通过建立“统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、考核管理、分析研判”全面受理广大人民群众需政府部门解答的咨询、求助、建议、表扬、投诉举报等诉求。

1. 机构设置情况

从部门预算构成看,本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算。纳入本部门预算的单位包括：汾阳市行政审批服务管理局、汾阳市政府采购中心、汾阳市政务服务中心共三个单位。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市行政审批服务管理局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算987.77万元，较2021年年初预算增加319.45万元。其中：1、一般公共预算收入987.77万元，较2021年年初预算增加319.77万元。2、政府性基金0万元，较2021年年初预算无变动。3、财政专户收入0万元，较2021年年初预算无变动。增减变动原因：一是审批局本级2022年收入预算665.82万元，较2021年年初预算增加121.88元；原因是由于机构改革人员减少15人，工资福利支出减少84.02万元，项目经费预算收入增加198.23万元；由于增加了公务用车运行费和残保金预算，公用经费增加7.67万元；二是采购中心一般公共预算收入125.98万元，较2021年年初预算75.13万元增加50.85万元。一般公共预算增减变动原因2022年增加了专项业务工作经费-CA数字证书、评审专家劳务费。三是政务中心一般公共预算收入195.97万元，较2021年年初预算增加146.72万元。因机构改革，人员新增15人，因此增加了人员经费。

(二)支出预算

2022年支出预算987.77万元，较2021年年预算增加319.77万元。其中：1、基本支出434.8万元，较2021年年初预算增加59.22万元。 2、项目支出552.97万元，较2021年年初预算增加260.23万元。增减变动原因是：

1.审批局本级基本支出204.06万元，较2021年年初预算减少76.35万元；原因是2022年机构改革人员减少15人，工资福利支出减少84.02万元；公用经费增加7.67万元，原因是增加公务用车运行费和其他交通费；2.政务中心因机构改革，人员新增15人，导致人员经费增加140万元，及需新购办公设备项目支出比上年增加6.73万元。3.采购中心基本支出55.7万元，较2021年年初预算60.13万元减少4.43万元。原因是2022年增加了专项业务工作经费-CA数字证书、评审专家劳务费。将基本支出中临时工工资调入项目支出。

（三）非税收入征收计划

2022年收费征收计划0万元，较2021年实际完成数无变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元。比2021年增加5万元。原因是2021年新购置两辆公务用车。

1. 公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，增减变化原因是2021年新购置两辆公务用车，2021年年初无公务用车运行费预算，2022年增加了5万元经费预算。

2. 公务用车购置费0万元，比上年增减少30万元，增减变化原因是2022年无公务用车购置费预算。

2、公务接待费0万元，比上年无变动。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。审批局部门2022年所属汾阳市政府采购中心、汾阳市政务服务中心共3家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款47.36万元，比2021年预算增加18.87万元，增长66%，增加原因主要是1.审批局比2021年预算增加7.67万元，增长40%，原因是2022年机关运行经费中增加公务用车运行维护费和未休年假补贴。2.政务中心2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款12.63万元，比2021年预算增加9.38万元，增长74.27%，因及机构改革人员新增15人，因此机关运行经费也增加；3.政府采购中心的机关运行经费一般公共预算财政拨款7.55万元，比2021年预算5.73万元增加1.82万元，增长24.1%，增加的主要原因是办公用房取暖费。

四、政府采购情况

2022年审批局部门各单位政府采购预算总额440.29万元，其中，政府采购货物预算7.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算433万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年审批局部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算财政拨款987.77万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，行政审批服务管理局局2022年涉及预算绩效的项目有：

行政审批局机关（8项）

人员类经费、公用经费、单位运转经费、单位运转经费1、全市电子政务外网进行提速扩容、单位直聘人员经费、（社会团体、民办企业单位）离任审计、汾阳市智慧政务项目经费

政务服务中心（7项）

人员类经费、公用经费、网络运行维护费项目、单位直接聘用人员经费、12345服务热线办公设备购置、12345政务热线经费、网络运行维护费(补充办公经费)

采购中心（7项）

人员类经费、公用经费、资本性支出-办公设备购置项目、专项业务工作经费-评审专家劳务费、专项业务工作经费-CA数字证书、专项业务工作经费-单位运转经费、单位直接聘用人员经费-工作运转经费

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;审批局公务用车两辆

2、房屋情况:无

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022-2024年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调入，所以人员部分2023年预估比2022年增加50万元，2024年预估比2023年增加60万元；经常性项目部分：2023年200万元,不含评审费。2024年258万元，不含评审费。

2022年一般公共预算收入987.77万元，基本支出434.8万元，其中工资福利支出387.44万元，公用经费支出47.36万元。经常性项目支出197万元。

2023年一般公共预算收入1000万元，基本支出450万元，其中工资福利支出420万元，公用经费支出50万元。经常性项目支出200万元，不含评审费。

2024年收入总额为1050万元。基本支出470万元。其中工资福利支出为450万元，公用经费支出55万元。经常性项目支出300万元，不含评审费。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市行政审批服务管理局

2022 年 5月23日