目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市交通运输局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市交通运输局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市交通运输局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市交通运输局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市交通运输局2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市交通运输局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市交通运输局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市交通运输局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市交通运输局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市交通运输局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责：

汾阳交通运输局是市人民政府主管交通运输行业的行政管理部门，主要负责组织编制全市综合运输体系规划和交通运输行业发展战略；承担公路建设市场监管责任，组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全监管工作，负责农村公路交通运输基础设施建设、养护以及路政、运政、客运、治超和交通战备等工作。

二、机构设置情况：

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市交通运输局、汾阳市道路运输管理所、汾阳市客运管理办公室交通运输局3个。汾阳市交通运输局属主管单位的内设机构有：办公室、道路股、农村养护管理所、质检股等。本单位和两个下属事业单位共166人，其中：交通运输局机关2020年末实有人数89人，其中行政人员11人，事业人员78人。汾阳市道路运输管理所2020年末实有人数66人，汾阳市客运管理办公室2020年末实有人数11人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况：

(一)收入预算

2021年收入预算2576.12万元，比2020年预算减少7209.44万元。其中：

1、一般公共预算 2504.84万元，比2020年预算减少7209.44万元。增减变动原因：局机关本年工程项目减少；道路运输管理所上年补缴2014年10月至2018年12月职工职业年金140.63万元；客运管理办公室单位职工工资增加、福利费增加及增加了单位考核进度排名奖励资金。

2、政府性基金 71.28万元，比2020年预算增加71.28 万元，增减变动原因：增加山西少众鑫运业有限公司退休人员养老滞纳金53.74万元，三运公司退休人员养老滞纳金7.59万元，汾阳市机动车出租总汇退休人员养老滞纳金9.95万元。

3、财政专户 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0  万元，无增减变动。

(二)支出预算

 2021年支出预算2576.12万元，比2020年预算减少7209.44万元。其中：

1、基本支出1756.23万元，比2020年预算减少445.05万元。增减变动原因是：交通运输局本级退休人员6名，上年补交之前年度在职职工职业年金；道路运输管理所上年补缴以前年度职工职业年金140.63万元；客运管理办公室增加单位职工工资及福利费。 

2、项目支出767.99万元，比2020年预算减少6770.4万元。增减变动原因是：交通运输局本级较大工程项目减少；道路运输管理所无增减变动；客运管理办公室增加单位考核进度排名奖励资金。

（三）非税收入征收计划

交通运输局本级2021年无非税收入征收计划。

道路运输管理所2021年房屋出租收入计划32万元，比2020年实际完成数16万元增加16万元，增减因素是2020年承租人没有缴纳房屋租金；道路运输管理所罚没收入100万元，比2020年实际完成数53.08万元增加46.92万元，增减因素：我所今年将加大稽查处罚力度，增加罚款收入。

客运管理办公室无收费征收计划，与上年相比无变化；罚没收入1万元，比2020年实际完成数 1.56 万元减少 0.56 万元，增减因素是：加大对非法运营车辆的打击、查处,城市客运市场秩序良好。

二、2021年机关运行费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。交通运输局部门一般公用经费按1500元/人年测算，其中交通运输局本级一般公用经费按1500元/人年测算；道路运输管理所一般公用经费按1800元/人年测算；客运管理办公室一般公用经费按1300元/人年测算。2021年一般公共预算安排的机关运行经费79.52万元，较上年减少6.24万元。主要原因：在职人员减少;主要用于日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常公用经费。取暖费按照6.82万元测算，交通费按照2.5万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算34.5万元。比2020年实际支出数33.46万元减少12.85万元。

1、公务用车维护及购置费33.5万元，比上年实际支出减少13.44万元，增减变动原因是交通运输局本级2020年购置新执法车辆2辆；道路运输管理所增加2020年年底部分车辆维修费的支出；客运管理办公室坚持厉行节约，减少行政运行成本。

2、公务接待费1万元，比上年实际支出增加0.02万元，增减变动原因是交通运输局本级本年完工项目增加，预计参加检查验收接待人次增加；道路运输管理所和客运管理办公室公务接待费0 万元，与上年相比无变化。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加（减少）0万元，无增减变动原因。

四、2021年绩效管理情况

2021年其它运转类项目金额82.79万元，主要用于交通运输局本级2020年单位进度考核奖3万、公务用车2.5万元，驻村第一书记补助4.25万元、2018、2019年退休人员职业年金做实21.14万元；道路运输管理所办公设备购置、办公费、维修费、印刷费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费等；客运管理办公室业务费0.3万元、2020年考核进度排名奖励资金3万元。特定目标类项目7个，737.1万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标如下：

石盘山旅游公路微表处工程133.50万元，主要依据为2020年汾阳市政府常务会议第52次会议纪要，用于石盘山公路路面破损和龟裂，修复处理，修理面积394515.9平米，项目资金来源年初预算，绩效目标项目及时按标准完成且验收合格100%，完善了基础设施建设，提升了公路畅通程度，得到了人民群众的好评，绩效评价满意。

汾屯线（S222）迁移电力线路改造建安费、勘察费185万元，主要工程量为100.8立方米，主要依据汾交字[2020]81号文件，项目资金来源年初预算，绩效目标按时保质完工，该项目电力改造完善率达100%，为汾屯线公路建设提供了保障，绩效评价满意。

汽车客运站建设及相关费150万元，主要依据汾交字[2020]13号文件，测算过程本项目占地30亩，包括主体工程及附属实施，项目资金来源年初预算，绩效目标目前已按工期完工同，验收合格率达100%。汽车客运站的建成拉动了我市经济的发展，提高了人民群众的幸福感，绩效评价满意。

杏师线涵洞处理及垣色线水毁工程197.32万元，主要依据汾交字[2020]79号文件，工程总量为挖方1400立方米，项目资金来源年初预算，绩效目标该工程及时有效的完成了目标任务，完善了基础设施，保障了公路畅通，提升了道路安全，项目正在进行中，未绩效评价。

解决三运公司退休人员养老滞纳金7.59万元，主要依据市政府对破产和改制企业有关文件精神，测算标准三运公司退休人员1人养老滞纳金，项目资金来源年初预算，绩效目标该项目的实施保障了退休职工的切身利益，人民群众的幸福感的到了提升，绩效评价满意。

解决山西少众鑫运业有限公司退休人员养老滞纳金53.74万元，主要依据市政府对破产和改制企业有关文件精神，测算标准山西少众鑫运业有限公司退休人员6人养老滞纳金，项目资金来源年初预算，绩效目标该项目的实施保障了退休职工的切身利益，人民群众的幸福感的到了提升，绩效评价满意。

解决汾阳市机动车出租总汇退休人员养老滞纳金9.95万元，主要依据市政府对破产和改制企业有关文件精神，测算标解决汾阳市机动车出租总汇退休人员6人养老滞纳金，项目资金来源年初预算，绩效目标该项目的实施保障了退休职工的切身利益，人民群众的幸福感的到了提升，绩效评价满意。

五、2021年政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算安排6.19万元，其中交通运输局本级办公设备购置费为2.5万元，购置计算机5台0.5万元；道路运输管理所办公设备购置费3万元，购置计算机6台2.5万元，打印机2台0.5万元； 客运管理办公室办公设备购置费为0.69万元，购置计算机1台0.39万元，打印机1台0.2万元，A4纸5箱0.1万元。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

我部门2021年无政府购买服务预算安排。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年收入总额为2576.12万元。基本支出为1756.23万元；项目支出为819.89元。

2022年收入总额为2676.12万元。基本支出为1756.23万元，项目支出为919.89元。

2023年收入总额为2776.12万元。基本支出为1756.23万元；项目支出为1019.89元。

八、2021年国有资产占用情况

交通运输局本级流动资产675.73万元，固定资产净值48.08万元，其中房屋净值37.44万元，单位现有汽车车辆5辆，无土地、家具、用具、装具及动植物原值1.73万元。

道路运输管理所流动资产5.63万元，固定资产净值65.25万元。其中房屋净值37.44万元。根据市车改办（2018）13号文件精神，单位现保留公用稽查车8辆，通用设备净值为22.11万元，办公家俱用具净值为5.5万元 ，图书档案为0.2万元。

客运管理办公室流动资产总额1.34万元;固定资产总额46.25万元;通用设备42.64万元，专用设备1.72万元，家具、用具、装具及动植物1.89万元。

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和是常公用支出。

汾阳市交通运输局

2021年 4 月27日