第一部分概况

1. 本部门职责

汾阳市交通运输局是市人民政府主管交通运输行业的行政管理部门，主要负责组织编制全市综合体系规划和交通运输行业发展战略；承担公路建设市场监管责任，组织实施公路重点建设和工程质量、安全监管工作，负责农村公路交通运输基础设施建设、养护以及路政、运转、客运、治超和交通战备等工作。

二、机构设置情况

2021年度我部门在职人员共有161人，其中：行政人员10人、事业人员151人。汾阳市道路运输管理所2021年末人数64人，汾阳市客运管理办公室2021年末人数11人，本部门预算单位包括：汾阳市交通运输局、汾阳市道路运输管理所、汾阳市客运管理办公室。

本部门2021年决算包括本级及下属部门决算（客运管理办公室、道路运输管理所）

第二部分2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故表9无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9712.74万元、支出总计9712.74万元。与2020年14773.80万元相比，收入总计减少5346.43万元，下降36.19%,支出14777.40万元总计减少5064.66万元，下降34.27%。主要原因是PPP307过境改线工程完工未验收，2021年度无大型工程项目开工，工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9427.37万元，其中：财政拨款收入9427.37万元, 占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元, 占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9712.74万元，其中：基本支出1827.79万元，占比18.82%;项目支出7884.95万元，占比81.18%;上缴上级支出0万元，占比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9712.74万元、支出总计9712.74万元。 与2020年相比，财政拨款收入总计减少5061.06万元，下降34.26%,财政拨款支出总计减少5064.66万元，下降34.27%。主要原因是PPP307过境改线工程完工未验收，2021年度无大型工程项目开工，工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8066.74万元，占本年支出合计的100%。 与2020年相比，财政拨款减少5064.66万元，下降36.19%。主要原因是开工项目减少。其中，人员经费1745.36万元，占比21.64%, 日常公用经费6321.38万元，占比78.36%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出9712.74万元，主要用于以下方面：一般节能环保（类）支出681.93万元，占7.02%；城乡社区（类）支出446万元，占4.59%;农林水（类）支出117万元，占1.20%;交通运输（类）支出8467.81万元，占87.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1827.79万元，其中：人员经费1741.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费86.71万元，主要包括正常办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算28.5万元，支出决算22.36万元，完成预算的78.46%,比2020年减少24.98万元， 下降53.24%,主要原因是：落实“八项规定”，减少公务接待；2021未购置新车，公务车购置费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算1万元，支出决算0.68万元，完成预算的 68%,比2020年增长0.27万元，增长65.85%,主要是上级部门验收、安全检查、工程进度、质量督查较去年增加。全年国内公务接待13批，共116人次。

公务用车购置及运行维护费预算27.50万元，支出决算21.68万元，完成预算的78.84%,比2020年减少25.24万元，减少53.79%,主要是2021未购置新车，公务车购置费大幅减少。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为14辆，主是用于路产路权维护公路养护、治理超限超载、客运稽查等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出35.15万元，比2020年减少44.97万元，降低56.12%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减不必要支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1878.74万元，其中：政府采购货物支出194.86万元、政府采购工程支出89万元、政府采购服务支出 1594.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，执法执勤用车14辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目45个，共涉及资金7874.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度淘汰国标车、四好路日常养护等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1646万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

牧庄公路超限检测站改造工程及前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为313.14万元，执行数为313.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况：本项目已完工，并通过验收；二是质量指标情况：质量达标率达到100%；时效指标情况：按合同如期完工。发现的主要问题及原因：一是绩效管理目标、工作方法、管理制度有待完善，各类基础数据，绩效运行信息采集工作量大，效率较低；二是对绩效管理认识不足，长期以来，部门对预算执行多是对资金管理的使用，对资金使用效益重视不够。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度；二是加强对预算绩效管理的培训。（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年度部门决算公开表1-10表

附件2：牧庄公路超限检测站改造工程项目绩效自评

汾阳市交通运输局

2022年11月16日