目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市交通运输局单位2022年预算收支总表

二、汾阳市交通运输局单位2022年预算收入总表

三、汾阳市交通运输局单位2022年预算支出总表

四、汾阳市交通运输局单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市交通运输局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市交通运输局单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市交通运输局单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市交通运输局单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市交通运输局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市交通运输局单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市交通运输局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责：

汾阳市交通运输局是汾阳市人民政府主管交通运输行业的行政管理部门，主要负责组织全市综合运输体系规划和交通行业发展战略；承担公路建设市场监管责任，组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全监管工作，负责农村公路交通运输基础设施建设、养护以及路政、运政、客运、治超和交通战备等工作。

二、机构设置情况：

汾阳市交通运输局内设机构有13个，分别为：办公室、财务室、农村公路建设服务股、农村公路养护服务股、邮政发展股、治超股、运输管理执法分队、道路运政执法分队、治理超限超载车辆执法队、客运执法分队、公路路政执法分队、交通建设工程质量安全监督执法分队、安全办。设以下股室：1.汾阳市客运管理办公室；2.汾阳市交通路政大队；3.汾阳市公路建设规划管理所；4.汾阳市农村公路养护管理所；5.汾阳市交通局征费稽查站。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市交通运输局单位2022年预算收支总表

二、汾阳市交通运输局单位2022年预算收入总表

三、汾阳市交通运输局单位2022年预算支出总表

四、汾阳市交通运输局单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市交通运输局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市交通运输局单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市交通运输局单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市交通运输局单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市交通运输局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市交通运输局单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市交通运输局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算12608.51万元，较2021年年初预算增加10907.44元。其中：

1. 一般公共预算收入12608.51万元，较2021年年初预算增加10978.72万元。增减变动原因：本年工程项目增加，其中：政府购买服务项目（国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目）运营服务费增加3000万元；土地罚款增加1557万元；四好农村路第一批、第二批增加3700万元；二是其他项目（汽车客运站项目、汾孝东项目、提质改造项目、县乡公路大中修工程等）增加2598.61万元。

2. 政府性基金0万元，较2021年年预算减少71.28万元。增减变动原因：2022年无政府性基金。

3. 财政专户收入0万元，较2021年年预算增加（减少）0万元。增减变动原因：无增减变动。

(二)支出预算

2022年支出预算12608.51万元，较2021年年预算增加10907.44万元。其中：

1. 基本支出984.91万元，较2021年年初预算增加51.83万元。 增加原因：因机构改革，合并到交通运输发展中心69人，运管所、客运办并入我单位72人，调入和调出存在工资差异。

2. 项目支出11623.6万元，较2021年年初预算增加10855.61万元。增减变动原因是：政府购买服务项目（国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目）运营服务费增加3000万元；土地罚款增加1557万元；四好农村路第一批、第二批增加3700万元；二是其他项目（汽车客运站项目、汾孝东项目、提质改造项目、县乡公路大中修工程等）增加2598.61万元。

（三）非税收入征收计划

2022年汾阳市交通运输局收费征收计划137万元，较2021年实际完成数0万元增加137万元，增加因素是：机构改革并入单位，产生收入（原客运办、原运输管理所）罚没收入增加101万元；行政事业性收入20万元；国有资源（资产）有偿使用收入16万元。罚没收入101万元，较2021年实际完成数增加101万元，增加因素是：机构改革并入单位，产生收入（原客运办、原运输管理所）罚没收入增加101万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算31.4万元。比2021年增加17.9万元。原因是：机构改革并入单位产生公务用车运行维护费（汾阳市道路运输管理所4辆、汾阳市客运办2辆）

1、公务用车运行维护费30.8万元，比上年增加18.3万元，增加原因是机构改革并入单位产生公务用车运行维护费（汾阳市道路运输管理所4辆、汾阳市客运办2辆）

2、公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增减变化原因是无增减变化。

3、公务接待费0.6万元，比上年减少0.4万元，减少原因是响应国家号召“过紧日子”，减少不必要的公务接待。

4、因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增减变化原因是无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市交通运输局2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款93.71万元，比2021年预算增加36.31万元，增长63.2%，增加主要是车辆增加，原因是机构改革并入单位产生公务用车运行维护费。（汾阳市道路运输管理所4辆、汾阳市客运办2辆）

四、政府采购情况

2022年汾阳市交通运输局政府采购预算总额564.42万元，其中，政府采购货物预算6.71万元。其中：便携式计算机0.5万元；喷模式打印机1.03万元；复印纸0.39万元；空调机0.75万元；台式计算机3.44万元；椅凳类0.6万元。政府采购工程预算557.71万元。其中：（县级）2020年农村公路平交路口“一灯一带”示范工程项目119.38万元；汾阳市汽车客运站新建项目建安费365.26万元；汾阳市郭宏线（东遥庄-贾家庄段）路面改造工程监理费73.07万元。政府采购服务预算0万元

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市交通运输局实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算财政拨款11623.6万元，其中：其他运转类项目10个，金额359.42万元，主要用于：公务用车维修维护费2.5万元，单位直聘人员经费11.28万元，路产补偿费6万元，违章车辆停车费4万元，一般公务费2万元，一般公务费-办公费2.8万元，源头治超经费30.84万元，城市慢行交通系统运行项目300万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

1.（县级）2020年农村公路平交路口“一灯一带”示范工程项目119.38万元，主要依据为农村公路建设要求。总体绩效目标完成情况良好，支出效益结果为“优”。项目立项合理、规范，资金到位及时、使用合规、监控有效，项目质量可控，

2.2021年国庆雨后县乡公路灾毁重建166.23万元，主要依据为汾交字（2022）5号请示，汾阳市人民政府批文2022资金第24号。2021年因大雨造成我市县乡公路11条40处不同程度的水毁，目前，工程已全部完工并通过验收。保证了县乡公路的畅通，消除了行车安全隐患，方便了人民群众出行。

3.2022年公路养护（县级配套）353.42万元，主要依据为汾政办发（2021）40号“汾阳市深化农村公路管理养护体制改革实施方案”，总体绩效目标完成情况良好，支出效益结果为“优”。项目立项合理、规范，资金到位及时、使用合规、监控有效，项目质量可控

4.汽车客运站新建项目建安费365.26万元，主要依据为汾阳市人民政府批文。新汽车站的建设提供了良好的交通条件，方便了旅客的出行，加速了信息交流及人口流动，推动了城乡商品交换、文化交流及农业的综合开发。

5.汽车客运站新建项目建安费137.74万元，主要依据为汾阳市人民政府批文。新汽车站的建设提供了良好的交通条件，方便了旅客的出行，加速了信息交流及人口流动，推动了城乡商品交换、文化交流及农业的综合开发。

6.汾阳市（第二批）四好农村路建设项目1300万元，主要依据为汾政办发【2017】61号《汾阳市“四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）》。建设规模28条通村公路78公里及2-16米中桥一座，建设内容路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施等，建设地址涉及峪道河镇、肖家庄镇、演武镇等9个乡镇。公路的建设提供了良好的交通条件，方便了农副产品及其他物资的输送，加速了信息交流及人口流动，推动了城乡商品交换、文化交流及农业的综合开发。

7.汾阳市“十三五”农村路网改造朝阳坡至武家垣村通公路工程112.43万元，主要依据为汾阳市“十三五”农村路网改造计划。工程起点位于国道307线Ｋ652+600处，向北布线下穿青银高速，到朝阳坡折向东至武家垣。全长10.697公里。该项目满足车辆通行需求，改善通行条件 。

8.汾阳市（第一批）四好农村路建设项目1200 万元，主要依据为省、市有关四好农村建设要求，汾政办发【2017】61号《汾阳市“四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）》。建设规模23条通村公路4条通村路安防工程共95公里及2-16米中桥一座，建设内容路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施等，建设地址涉及峪道河镇、杨家庄镇、石庄镇等6个乡镇。该项目改善了项目区生态环境。

9.汾阳市汾邢高速公路汾孝东互通连接线350万元，主要依据为汾发改审发[2019]26号。建设标准为二级公路，全长2.215公里，路基宽度为10米，路面结构为沥青混凝土。该项目风险管控良好。

10.汾阳市郭宏线（东遥庄-贾家庄段）路面改造工程监理费73.07万元，主要依据为汾审管投资发（2021）27号.该项目全长10.88公里，采用二级公路标准，设计行车速度60km/h，路基宽8.5米，路面宽度7米。保证项目正常实施，控制好项目成本。

11.汾阳市贾家庄新二路公路工程前期费25.75万元，主要依据为汾审管投资发（2020）28号。本项目路线全长3.247公里，一级公路标准，路基宽度24米，设计行车速度60km/h，该项目成本控制合理，成本控制率达到100%。

12.汾阳市（第二批）四好农村路建设项目170万元，主要依据为汾政办发【2017】61号《汾阳市“四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）》。建设规模28条通村公路78公里及2-16米中桥一座，建设内容路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施等，建设地址涉及峪道河镇、肖家庄镇、演武镇等9个乡镇。公路的建设提供了良好的交通条件，方便了农副产品及其他物资的输送，加速了信息交流及人口流动，推动了城乡商品交换、文化交流及农业的综合开发。

13.汾阳市（第二批）四好农村路建设项目1200万元，主要依据为汾政办发【2017】61号《汾阳市“四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）》，建设规模28条通村公路78公里及2-16米中桥一座，建设内容路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施等，建设地址涉及峪道河镇、肖家庄镇、演武镇等9个乡镇。公路的建设提供了良好的交通条件，方便了农副产品及其他物资的输送，加速了信息交流及人口流动，推动了城乡商品交换、文化交流及农业的综合开发。

14.汾阳市宣柴堡村道道提质改造工程59.89万元，主要依据为汾阳市政府2021年9月10日20次常务会议。该项目工程为提质改造工程，为乡村振兴提供了有力的基层。

15.城市慢行交通系统运行项目300万元，主要依据为2017年汾阳市政府会议纪要。该项目有100个站点，50个驿站，2500辆自行车。项目建成后，满足了人民出行需求，人民群众得到满足。

16.国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目3000万元，主要依据为山西省发改委晋发改交通发[2017]331号，国道307线汾阳市过境改线工 程，建设内容包括路基工程、路面工程、绿化工程、安全标志标线工程等。该项目废渣、废水及噪声控制良好。

17.国道307线汾阳市过境改线工程违反土地法规定罚款资金1557.63万元，主要依据为汾自然资罚字（2021）第334号。涉及我市8个乡镇，25个建制村，总用地111.5197公顷。该项目的完成符合了交通工程建设征地手续程序，使得建设项目合规合法。

18.韩石线、北南线、汾向线水毁修复127.91万元，主要依据为汾阳市人民政府批文，2022资金第81号。该工程已全部修复完工并通车。该项目的实施保证了我市县乡公路完好率。（85%以上），消除了安全隐患。

19.韩石线、北南线大中修工程400万元，主要依据为汾阳市人民政府批文，2022资金第104号。为改善道路行车条件，提高干线路网通行能力，对该公路进行大中修，满足了行车需求，沿线群众满意度达到了89%。

20.农村公路设立“路长制”公示牌项目44.8万元，主要依据为汾阳市人民政府批文，2022资金第25号。目前，该工程已全部完工，项目完成时效达到100%。

21.省道汾屯线（S222）迁改及迁移电力改线工程款213.54 万元，主要依据为省发改委以晋发改交通发【2016】740号批复工可。本项目属于汾屯线改线工程的附属项目。项目建成后有利于沿线老百姓的出行，促进沿线经济的发展，改善城区交通压力。

22.肖家庄科技工业园区道路提质改造工程剩余工程款290.13万元，主要依据为汾阳市人民政府第52次常务会议纪要。建设项目位于我市肖家庄镇科技工业园区内。建设规模4.53公里。项目建成后将对项目区产生积极地社会效益。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

单位现有汽车车辆11辆。

2.房屋情况房屋净值135456.54元。

3.其他国有资产占有使用情况

家具、用具原值21052元；流动资产3154128.87元；固定资产净值401077.4元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

汾阳市交通运输局2022年涉及政府购买服务项目为1个，总金额为300万元。其中：

1.城市慢行交通系统运行项目，金额300万元，一级目录基本公共服务，二级目录交通运输，三级目录其他，四级目录城市慢行交通系统运行。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年收入总额为12608.51万元。基本支出为984.91万元。其中：工资福利支出为889.07万元，商品服务支出为93.71万元。对个人和家庭的补助支出为2.12万元。经常性项目支出为11623.6万元。

2023年收入总额为12618.51万元。基本支出为984.91万元。其中：工资福利支出为899.07万元，商品服务支出为93.71万元。对个人和家庭的补助支出为2.12万元。经常性项目支出为11623.6万元。

2024年收入总额为12628.51万元。基本支出为984.91万元。其中：工资福利支出为909.07万元，商品服务支出为93.71万元。对个人和家庭的补助支出为2.12万元。经常性项目支出为11623.6万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

汾阳市交通运输局

2022年5月24日