目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市发展和改革局本级单位2022年预算收支总表

二、汾阳市发展和改革局本级单位2022年预算收入总表

三、汾阳市发展和改革局本级单位2022年预算支出总表

四、汾阳市发展和改革局本级单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市发展和改革局本级单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市发展和改革局本级单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市发展和改革局本级单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市发展和改革局本级单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市发展和改革局本级单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市发展和改革局本级单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市发展和改革局本级单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府的委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。我单位内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，实有行政人员26人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，实有4人。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市发展和改革局本级单位2022年预算收支总表

二、汾阳市发展和改革局本级单位2022年预算收入总表

三、汾阳市发展和改革局本级单位2022年预算支出总表

四、汾阳市发展和改革局本级单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市发展和改革局本级单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市发展和改革局本级单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市发展和改革局本级单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市发展和改革局本级单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市发展和改革局本级单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市发展和改革局本级单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市发展和改革局本级单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

1. 2022年收入预算1396.45万元，较2021年年初预算增加 402.96元。其中：1、一般公共预算收入1396.45万元，较2021年年初预算增加417.52万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算减少14.56万元。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算相比无变化。增减变动原因：一是一般公共预算收入预算增加是因为本年增加自然灾害救助物资储备计划和汾阳市火车站站前广场升级改造工程。二是政府性基金减少是因为汾阳市物资公司下属企业退休职工代垫养老滞纳14.56万元。

(二)支出预算

2022年支出预算1396.45万元，较2021年年预算增加402.96万元。其中：1、基本支出367.69万元，较2021年年初预算增减少33.99万元。 2、项目支出1028.76万元，较2021年年初预算增加 436.95万元。增减变动原因是：一是基本支出减少是因为单位本年退休5人，调走1人，致使经费有所减少。二是项目支出增加是因为增加自然灾害救助物资储备计划和汾阳市火车站站前广场升级改造工程。

（三）非税收入征收计划

本单位不涉及非税收入征收计划，

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.8万元。比2021年减少1.7万元。原因是单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本。

1. 公务用车运行维护费2.5万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，

3、公务接待费1.3万元，比上年减少1.7万元，减少原因是单位坚持厉行节约，严格控制接待费用。

4、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2022年我单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款42.68万元，比2021年预算减少1.16万元，下降2.6%，减少主要是单位有5人退休，调走1人，车补有所减少。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额964.51万元，其中，政府采购货物预算712.76万元、政府采购工程预算251.75万元。采购项目:复印纸30箱0.66万元，打印机4台1.6万元，电脑1台0.5万元，政府储备自然灾害救助物资710万元，汾阳市火车站站前广场升级改造251.75万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款1028.76万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我单位2022年涉及预算绩效的项目有互联网专线费、业务经费、自然灾害救助物资储备计划、汾阳市火车站站前广场升级改造、临时工工资、物资公司办公经费、增加单位运转经费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 33.24 万元，账面净值 16.08 万元 占41.62%。从使用状况分析：在用 1辆，处置1辆，因财政未批准所以未下账。

2、房屋情况

我单位无房屋资产，办公场所由机关事务管理局统一安排。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位通用设备34.74万元，占43.5%；图书0.48万元，占0.6%；家具、用具、装具及动植物11.4万元，占14.28%。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年收入预算1396.45万元，基本支出预算367.69万元，项目支出预算1028.76万元。

2023年收入预算1169.46万元，基本支出预算404.46万元，项目支出预算765万元。

2024年收入预算1209.91万元，基本支出预算444.91万元，项目支出预算765万元。

第四部分 名词解释

一、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

二、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

汾阳市发展和改革局

2022年5月24日