第一部分概况

一、本部门职责

汾阳市发展和改革局部门是市政府的工作部门，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府的委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

汾阳市粮食局负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作，负责全市重要物资和应急储备物资的管理，负责全市粮食、棉花、食糖储备的管理，负责储备基础设施的建设和管理。

1. 机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位预算，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市发展和改革局、汾阳市粮食局共2个。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，年末实有行政人员30人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，实有4人。粮食局设有粮食管理股、粮食和物资储备股，实有在职人员10人。

第二部分2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故表九无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2138.1万元、支出总计2138.1万元。与2020年2017.45相比，收入总计增加120.65万元，增长5.98%,支出总计增加120.65万元，增长5.98%。主要原因是增加项目资金采煤沉陷区综合治理搬迁安置资金124.47万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2138.1万元，其中：财政拨款收入2138.1万元, 占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元, 占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2138.1万元，其中：基本支出555.67万元，占 比25.99%;项目支出1582.43万元，占比74.01%;上缴上级支出0万元， 占比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2138.1万元、支出总计2138.1万元。 与2020年决算数2017.45万元相比，财政拨款收入总计增加120.65万元，增长5.98%,财政拨款支出总计增加120.65万元，增长5.98%。主要原因是增加项目资金采煤沉陷区综合治理搬迁安置资金124.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1652.61万元，占本年支出合计的77.29%。 与2020年决算数1678.99万元相比，财政拨款支出减少26.38万元，下 降1.57%。主要原因发改局人员减少（退休5人，1人调走）。其中，人员经费508.06万元，占比30.74%, 日常公用经费1144.55万元，占比69.26%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1652.61万元，主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出701.69万元，占42.46%；自然资源海洋气象 等（类）支出124.47万元，占7.53%;粮油物资储备（类）支出826.45万元，占50.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出555.67万元，其中：人员经费501.09万元，主要包括工资福利支出453.3万元及对个人和家庭的补助47.79万元；公用经费54.58万元，主要包括办公费3.88万元，差旅费1.53万元，邮电费0.84万元，培训费0.87万元，公务接待费0.07万元，劳务费1.8万元，福利费10.3万元，公务用车运行维护费5.01万元，其他交通费用29.61万元，其他商品和服务支出0.01万元，办公设备购置0.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算5.2万元，完成预算的65%,比2020年26.37万元减少21.17万元， 下降80.28%,主要原因是2020年发改局购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算3万元，支出决算0.19万元，完成预算的 6.3%,比2020年决算数0.25万元减少0.06万元，下降24%，主要原因严格控制三公经费。全年国内公务接待3批，共33人次。

因国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元， 上年决算是0元，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算5.01万元， 完成预算的100.2%,比2020年决算数26.12万元减少21.11万元，减少 80.47%,主要是2020年发改局购置1辆公务用车。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于车辆燃料费、通行费和保险费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出54.58万元，比2020年决算数64.67万元减少10.09万元， 降低15.6%。主要原因是：人员减少6人，车补相对减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额138.04万元，其中：政府采购货物 支出138.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额138.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额138.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，其他用车2辆，另外1辆已经报废，因手续不全，财政未能批准处置，其他用车主要用于单位人员下乡及出差；单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及项目15个，涉及资金1564.31万元，其中：一般公共预算涉及项目12个，涉及资金1078.82万元， 占一般公共预算项目支出总额的98.35%；政府性基金预算涉及项目3个，涉及资金485.49万元，分别是粮食企业2020年职工退休代垫养老金301.42万元、 粮食企业2021年职工退休代垫养老金169.51万元和汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金14.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对汾阳市发改局机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出826.15万元，政府性基金预算支出14.56万元。从评价情况来看，所有资金的预算执行率为100%，完成年初设定的总体目标，投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标均达年初既定指标值。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门选取1个重点项目进行绩效自评，具体如下：

县级储备粮费用、利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是储存原粮小麦1600万斤、玉米400万斤；二是确保县级储备粮质量良好、品质新鲜、储存安全； 三是维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

本部门2021年无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市发展和改革局

2022年11月16日

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