2021年汾阳市发展和改革局

预算编制说明

目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市发展和改革局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市发展和改革局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市发展和改革局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市发展和改革局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市发展和改革局2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市发展和改革局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市发展和改革局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市发展和改革局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市发展和改革局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市发展和改革局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市发展和改革局2021年预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

（一）本单位主要职责

汾阳市发展和改革局部门是市政府的工作部门，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府的委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。我局实有职工34人。发改局内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股。下设事业单位汾阳市价格认证中心实有2人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算 993.49万元，比2020年预算增加 541.11万元。其中：

1. 一般公共预算978.93万元，比2020年预算增加526.55万元。增减变动原因是：新增项目创新生态引导基金400万元，自然灾害救助物资储备资金100万元，疫情防控棉大衣、棉被褥采购资金58.2万元。

2. 政府性基金14.56万元，比2020年预算增加14.56万元。增减变动原因是：新增汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金14.56万元。

3. 财政专户 0万元，与2020年预算相比无变动情况。

(二)支出预算

2021年支出预算993.49万元，比2020年预算增加541.11万元。其中：

1. 基本支出401.68万元，比上年减少33.6万元。增减变动原因是：单位2020年退休2人，调走2人，经费有所减少。

2、项目支出 591.81万元，比上年增加574.71万元。增减变动原因是：新增项目创新生态引导基金400万元，自然灾害救助物资储备资金100万元，疫情防控棉大衣、棉被褥采购资金58.2万元，汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金14.56万元。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划 0万元，比2020年实际完成数 0万元增加(减少) 0万元；罚没收入 0万元，比2020年实际完成数 0万元增加(减少) 0万元。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费43.84万元，较上年减少4.33万元，主要原因：单位有2人退休，调走2人，车补有所减少。主要用于：单位日常运行办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。取暖费按照0万元测算，交通费按照 2.5万元/辆测算，主要用于车辆的燃油、保险、通行及维护费。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 5.5万元。比2020年实际支出数增加2.73万元。

1. 公务用车维护及购置费 2.5万元，比上年实际支出数减少0.02万元，增减变化原因是单位厉行节约，严格控制车辆通行燃油费用。

2、公务接待费3万元，比上年实际支出增加2.75万元，增减变化原因是因本年业务的需要，单位增加了接待费预算。

3、因公出国（境）费用0万元，与上年实际支出相比无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额19.05万元 ，主要用于：第一书记下乡补助，物资公司办公经费，互联网专线费，退休人员职业年金做实和单位业务经费。特定目标类项目4个，572.76万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1. 创新生态引导基金项目400万元，主要依据汾阳市委五届十一次全会，用途打造一流创新生态、取得“六新”重大突破，测算标准由会议确定，项目资金来源财政拨款，绩效目标根据按照管理办法及时发放。

2. 自然灾害救助物资储备计划项目100万元，主要依据经领导批准，由我局统一购置防控所需物资，用途根据物资储备情况，确保我市防控工作有效有序开展，测算标准购置帐篷200顶70万元，铁锹2000把7万元及其他费用23万元，计100万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标遇到灾害后，保证我市应急物资的使用。

3. 疫情防控棉大衣、棉被褥采购58.2万元，主要依据根据市政府有关安排，经领导批准，由我局统一购置防控所需物资，用途防控期间，保证我市范围内的各防控点的正常运行，测算标准购置大衣2000件，33.6万元，棉被褥1000套，24.6万元，计58.2万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标防控期间，保证全市范围内的各防控点的物资到位。

4. 汾阳市物资公司下属企业2020年退休职工代垫养老滞纳金项目14.56万元，主要依据依据市政府领导批示，用途返还企业退休人员代垫滞纳金，测算标准二人的退休保险缴费单，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障改制退休人员的基本生活，为其提供稳定的生活来源。

五、2021年政府采购预算安排情况

我局政府采购预算共计140.56万元，具体采购如下：帐篷200顶70万元，铁锹2000把7万元，大衣2000件33.6万元，棉被褥1000套24.6万元，4台电脑2万元，4台打印机1.6万元，电脑耗材1.76万元。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

我局2021年无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年收入预算993.49万元，基本支出预算401.68万元，项目支出预算591.81万元。

2022年收入预算1033.66万元，基本支出预算441.85万元，项目支出预算591.81万元。

2023年收入预算1077.85万元，基本支出预算486.04万元，项目支出预算591.81万元。

八、2021年国有资产占用情况

我单位固定资产期末账面数原值73.94万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备63.07万元，占85.3%；（汽车33.24万元，占固定资产的44.96%）；图书0.48万元，占0.65%；家具、用具、装具及动植物10.39万元，占14.05%。本单位无房屋资产，办公场所由机关事务管理局统一安排。

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分 名词解释

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

社会发展战略：是指导社会实践的全局性的发展规划，在社会活动中占有最重要的地位。

汾阳市发展和改革局

2021年 4月 27日

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