目 录 

　　　　第一部分 概况 

　　　　一、本部门职责 

　　　　二、机构设置情况 

　　　　第二部分 2021年度部门预算情况说明 

　　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况　　 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　五、2021年政府采购预算安排情况　　 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况　　 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　　　第三部分 2021年度部门预算公开报表 

　　　　一、汾阳市统计局2021年预算收支总表 

　　　　二、汾阳市统计局2021年预算收入总表 

　　　　三、汾阳市统计局2021年预算支出总表 

　　　　四、汾阳市统计局2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、汾阳市统计局2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、汾阳市统计局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、汾阳市统计局2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、汾阳市统计局2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、汾阳市统计局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、汾阳市统计局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、汾阳市统计局2021年预算（部门）项目支出绩效申报表 

　　　　第四部分 名词解释 

　　              第一部分  概  况 

　　    一、本部门职责 

　　汾阳市统计局为市政府行政管理部门，承担着全市行业数据收集、审核、编报、汇总、上报、国家周期性大型普查及常规统计抽样调查等工作任务。是全市社会经济信息的主体部门和国民经济核算的中心，负责全市国民经济和社会发展的统计调查、统计分析、统计预测，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。 

　　二、机构设置情况 

　　本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。本部门2021年预算仅包括本部门预算。下设一室七股，分别为办公室、国民经济综合统计股、经贸社会统计股、农业和农村统计股、服务业股、工交能源统计股、固定资产投资统计股、法制股。单位行政编制10人，实有11人，下属事业机构4个，事业编制15人，实有13人，无编制退役义务兵安置2人。车改后编配公务小轿车一辆，为第七次全国人口普查临时配备轿车一辆，现在共有轿车二辆。执行的是行政单位会计制度，人员项目经费全额由市财政负担。 

　　  第二部分  2021年部门预算情况说明 

　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2021年收入预算 556.06万元，比2020年预算增加234.05 万元。其中： 

　　1、一般公共预算556.06万元，比2020年预算增加234.05万元。增减变动原因是：人员调资增资和社会保险费用增加及开展第七次人口普查活动。 

　　2、政府性基金0万元，与2020年预算相比无变化。 

　　3、财政专户0万元，与2020年预算相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2021年支出预算556.06万元，比2020年预算增加234.05万元。其中： 

　　1、基本支出267.16万元，比上年减少1.05万元，基本持平。 

　　2、项目支出288.9万元，比上年增加235.01万元。增减变动原因是：本部门2021年继续开展第七次全国人口普查活动。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2021年我部门收费征收计划0万元，与2020年相比无增减变动；罚没收入0万元，与2020年相比无增减变动。 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况 

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。其中2021年一般公共预算安排的机关运行经费22.14万元，较上年减少0.86万元，主要原因主要原因是因为人员工资变动则计提的福利费及职教费减少所致。机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于：局机关的日常办公开支等。无取暖费，交通费按照2.5万元/辆测算。 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算4.5万元。比2020年实际支出数增加0.21万元。 

　　1、公务用车维护及购置费4.5万元，比上年实际支出增加0.21万元，增加原因：第七次人口普查活动用车次数增多。 

　　2、公务接待费0万元，与上年对比无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0万元，与上年对比无增减变动。 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　2021年其他运转类项目1个，共计7万元，主要用于2019年度到龄退休参保职工职业年金做实。 

　　特定目标类项目3个，281.9万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下； 

　　1、统计抽样调查经费项目25万元，主要依据汾政发【2012】71号文件，用于完成统计我市常规抽样调查工作，测算标准及过程办公费8万、印刷费5万、邮电费2万、差旅费4万、维护费3万、劳务费3万，项目资金由财政拨款，绩效目标：合理确定和有效控制调查经费，最大限度地发挥资金效益。努力使服务对象满意度达到100%。 

　　2、专项统计业务经费项目28.9万元，根据汾政发【2012】71号规定村级统计员每人每月按80元标准补助，2021年汾阳市统计局村级统计员(不含企业统计员）301人，全年补助28.90万元，项目资金来源有财政拨款，绩效目标为进一步了解掌握经济社会发展”家底“，科学评价经济社会发展成就，绩效评价：努力使统计员满意度达到100%。 

　　3、专项统计业务经费项目228万元，根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2021年开展第七次全国人口普查工作，为切实做好我市范围内的全国第七次人口普查工作，经过精减列项，反复测算，普查共需办公费20万元、培训费5万元、劳务费150.78万元、印刷费30万元、差旅费4万元、设备购置费5万元、邮电费2万元、公务用车维护费2万元。其他商品服务支出10万元，共计228万元，项目资金来源由财政拨款，设立此项目目的是为清查我国人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为国家掌握人口变化情况，指定国民经济和社会发展计划，提供可靠的人口数据，绩效评价有效摸清我国国力国情。 

　　五、2021年政府采购预算安排情况 

　　2021年政府采购预算合计42.5万元，其中统计抽样调查工作经费5万元，专项普查活动经费37.5万元。 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况 

　　2021年我部门无政府购买服务情款。 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　2021年规划收入556.06万元。规划支出556.06万元（基本支出：267.16万元，项目支出288.9万元） 

　　2022年规划收入566.06万元。规划支出556.06万元（基本支出：267.16万元，项目支出298.9万元） 

　　2023年规划收入576.06万元。规划支出556.06万元（基本支出：267.16万元，项目支出308.9万元） 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　固定资产原值总计331.54万元，净值总计156.37万 

　　元。其中：车辆2辆；房屋面积256平方米，共计10.29万元；通用设备779件，共计310.89万元；无专用设备；有单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。 

　　第三部分  部门预算公开报表 

　　见附表1-11 

　　第四部分   名词解释 

　　政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

　　　公共预算，指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。  

　　汾阳市统计局  

　　2021年4月25日