目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市统计局是汾阳市人民政府行政管理部门，正科级建制。承担着全市行业数据收集、审核、编报、汇总、上报，国家周期性大型普查及常规统计抽样调查等工作任务。

二、机构设置情况

汾阳市统计局设8个股室，分别是办公室、农业和农村统计股、经贸社会统计股、国民经济综合统计股、服务业统计股、工交能源统计股、固定资产投资统计股、法制股。

下属单位有4个，分别是企业调查队、企业统计人员管理服务中心、统计执法队、农业经济调查队。

2021年度统计局机关行政编制为10人，年末实有在职行政人员12人；下属事业机构4个，编制15人，年末实有在职15人，含退役兵安置2人，年末实有在职人员合计27人。公务小轿车1辆及市政府批复用于专项普查小轿车1辆。

本单位2021年决算仅包括本部门决算（无下属部门）

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计631.32元、支出总计631.32万元。与2020年相比，收入总计减少330.22万元，下降29.41%，支出总计减少263万元，下降29.41%。主要原因是第七次人口普查进入结尾阶段与上年比较减少项目第七次人口普查经费263万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计564.1万元，其中：财政拨款收入564.1万元，占比100%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计631.32万元，其中：基本支出278.58万元，占比44.13%；项目支出352.74万元，占比55.87%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计631.32万元、支出总计631.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少263万元，下降29.41%，财政拨款支出总计减少263万元，下降29.41%。主要原因是第七次人口普查进入结尾阶段，与上年比较减少项目第七次人口普查经费263万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出631.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少263万元，下降29.41%。主要原因是第七次人口普查进入结尾阶段。其中，人员经费256.2万元，占比40.58%，日常公用经费22.38万元，占比3.54%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出631.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.32万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出278.58万元，其中：人员经费256.2万元，主要包括基本工资99.6万元、津贴补贴40.36万元、奖金16.42万元、绩效工资36.87万元、社会保障缴费40.73、住房公积金20.3、其他工资福利支出1.92万元；公用经费22.38万元，主要包括办公费3.81万元、邮电费0.2万元、差旅费1.09万元、培训费0.17万元、福利费5.47万元、公务用车维护费2.52万元、其他交通费用9.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算4.88万元，完成预算的195.2%，比2020年增加0.59万元，增长13.75%，主要原因是：用于第七次人口普查公务用车及第七次人口普查接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，追加预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%，比2020年减少0.34万元，减少47.89%，主要是第七次人口普查接近尾声，公务接待费减少0.37万元。全年国内公务接待3批，共35人次。

本单位无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算4.88万元，完成预算的195.2%，比2020年增长0.59万元，增长13.75%，主要是第七次人口普查公务用车及第七次人口普查接待。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于其他用车1辆、第七次人口普查政府配备用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出22.38万元，比2020年减少0.3万元，降低1.32%。主要原因是：落实过紧日子要求减少支出办公费减少0.3万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。本单位无政府采购授予中小企业合同情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。为其他用车，其他用车主要是日常工作用车；无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目3个，共涉及资金352.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对汾阳市统计局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出352.74万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，本年度完成情况：1.圆满完成了第七次全国人口普查工作，摸清了我市人口变化趋势特征，查清了我市人口数量结构分布，城乡住房方面情况，为进一步完善人口发展战略政策提高人口质量科学制定国民经济和社会发展规划提供准确统计信息；2.完成了常规统计抽样调查21项为市委政府工作决策提供真实、完整的统计数据；3.完成2018-2020年统计年度整理汇编工作，保存了有价值的统计资料。

1. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、人口普查：全国人口普查是由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表，严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记，数据汇总分析报告，普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例、出生性别比等，全国人口普查属于国情调查。是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国人口数据的主要来源。

十一、抽样调查：抽样调查是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

汾阳市统计局

2022年11月14日