目 录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、汾阳市统计局2022年预算收支总表

二、汾阳市统计局2022年预算收入总表

三、汾阳市统计局2022年预算支出总表

四、汾阳市统计局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市统计局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市统计局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市统计局2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市统计局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市统计局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市统计局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市统计局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市统计局为市政府行政管理部门，承担着全市行业数据收集、审核、编报、汇总、上报、国家周期性大型普查及常规统计抽样调查等工作任务。是全市社会经济信息的主体部门和国民经济核算的中心，负责全市国民经济和社会发展的统计调查、统计分析、统计预测，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。

二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。本部门2021年预算仅包括本部门预算。下设一室七股，分别为办公室、国民经济综合统计股、经贸社会统计股、农业和农村统计股、服务业股、工交能源统计股、固定资产投资统计股、法制股。 单位行政编制10人，实有12人，下属事业机构4个，事业编制15人，实有13人，无编制退役义务兵安置2人。车改后编配公务小轿车一辆，为第七次全国人口普查临时配备轿车一辆，现在共有轿车二辆。执行的是行政单位会计制度，人员项目经费全额由市财政负担。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、汾阳市统计局2022年预算收支总表

二、汾阳市统计局2022年预算收入总表

三、汾阳市统计局2022年预算支出总表

四、汾阳市统计局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市统计局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市统计局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市统计局2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市统计局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市统计局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市统计局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市统计局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算380.46万元，较2021年年初预算减少175.6万元。其中：1、一般公共预算收入380.46万元，较2021年年初预算减少175.6万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算无变化。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算无变化。增减变动原因：比去年减少了全国第七次人口普查项目经费。

(二)支出预算

2022年支出预算380.46万元，较2021年年预算减少175.6万元。其中：1、基本支出295.47万元，较2021年年初预算增加28.31万元。 增减变动原因是：新增2个公务员。2、项目支出84.98万元，较2021年年初预算减少203.92万元。增减变动原因是：比去年减少了全国第七次人口普查项目经费。

（三）非税收入征收计划

我单位2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元。比2021年增加（减少）2万元。原因是未做无编制的人口普查车辆经费。

1. 公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少2万元，增减变化原因是未做无编制的人口普查车辆经费。

2. 公务用车购置费0万元，比上年无变动。

2、公务接待费0万元，比上年无变动。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2022年我单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款29.3万元，比2021年预算增加7.16万元，增长24.44%，增加主要原因是：2022年增加带薪年休假及残保金经费。

四、政府采购情况

2022年汾阳市统计局各单位政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市统计局实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款380.46万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市统计局2022年涉及预算绩效的项目有（8项）：

1. 单位直接聘用人员经费2.26万元；

2. 统计抽样调查工作经费(采购)1.3万元；

3. 公用经费项目29.3万元；

4. 人员类项目266.17万元；

5. 统计局2020年-2021年文明奖13.28万元；

6. 村级统计员补助经费28.9万元；

7. 临时聘用统计人员劳务费15.55万元；

8. 统计抽样调查工作经费23.7万元。

1. 国有资产占有使用情况

我单位2021年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为10.29万元。

我单位2021年房屋期末数为256平方米，办公室面积256平方米。

我单位2021年固定资产期末账面数原值335.65万元，累计折旧214.86万元，净值120.79万元，其中： 土地、房屋及构筑物0万元，通用设备314.7万元，无专用设备、图书档案，家具、用具、装具及动植物20.95万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2022年无政府购买服务指导性目录。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年规划收入380.46万元。规划支出380.46万元（基本支出：295.47万元，项目支出84.98万元）

2023年规划收入400万元。规划支出400万元（基本支出：300万元，项目支出100万元）

2024年规划收入470万元。规划支出470万元（基本支出：350万元，项目支出120万元）

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市统计局

2022年05月20日