目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

1. 概况

一、本部门职责

汾阳市林业局是我市政府工作部门，其主要职责包括：林业行政执法、林业资源管理、植树造林、保护森林、林木不被破坏、保护生态良性发展等其他有关林业事务。

二、机构设置情况

设有汾阳市林业局、汾阳市林业发展中心、汾阳市向阳林场、汾阳市公安局森林派出所、汾阳市林产品经销站。汾阳市林业局在职职工65人，其中行政人员11人,事业人员54人。

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：汾阳市林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2862.57万元、支出总计3175.78万元。与2020年相比，收入总计减少6044.31万元，下降32%，支出总计减少1912.08万元，下降62%。主要原因是减少国家储备林专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2862.57万元，其中：财政拨款收入2862.57万元，占比100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3175.78万元，其中：基本支出847.08万元，占比27%，项目支出2328.69万元，占比73%，上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2862.57万元、支出总计3175.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6044.31万元，下降32%，财政拨款支出总计减少1912.08万元，下降62%。主要原因是减少国家储备林专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2771.34万元，占本年支出合计的87%。与2020年相比，财政拨款支出减少1844.99万元。主要原因是退耕还林项目、汾平汾介绿化工程等项目资金减少。其中，人员经费791.56万元，占比29%，日常公用经费55.53万元，占比2%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2771.34万元，主要用于以下方面：节能环保支出315.43万元，占11%；农林水支出2455.91万元，占89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出847.08万元，其中：人员经费791.56万元，主要包括人员工资调资及社保缴费等；公用经费55.53万元，主要包括一般公务业务费、办公费等用于日常运行等方面的费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100%，比2020年减少3.21万元，下降37%，主要原因是：我局严格按照中央八项规定要求及相关政策文件，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100%，比2020年减少1.2万元，下降0.49%，主要是我局严格按照中央八项规定要求及相关政策文件，厉行节约，减少公务接待费用。全年国内公务接待19批，共75人次。

公务用车购置及运行维护费预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%，比2020年减少2.01万元，下降34%，主要是按照规定，厉行节约，减少公务运行维护费。2021年未购置公务用车，年未公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤用l车、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出55.53万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2020年减少16.54万元，下降23%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政底采购支出总额709.66万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出703.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中执法执勤用于、特种专业技术用车、其他用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中的其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共评价项目10个，共涉及资金1114.72万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。

我单位不是开展整体支出绩效评价试点单位，未自评。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

绿化工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为718.6万元，执行数为718.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绿化长度500公里，苗木成活率92%以上，通过项目的建设，可以有效增加林地面积，提高森林覆盖率，减少水土流失，改善当地生态环境，遏制项目区生态退化，在实施我省“生态兴省”战略中充分发挥森林的重要作用。项目的实施不仅具有明显的生态效益，同时也具有良好的社会效益和经济效益。（项目自评表见附件2）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、森林火灾受害率：受害森林面积占有林地面积的千分比。

七、森林病虫害成灾率：指林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的千分比。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市林业局

2022年11月14日