目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市林业局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市林业局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市林业局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市林业局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市林业局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市林业局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市林业局部门2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市林业局部门2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市林业局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市林业局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市林业局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市林业局是我市政府工作部门，其主要职责包括：林业行政执法、林业资源管理、林业工程与项目管理等其他有关林业事务。

1. 机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。我局设有站室及下属14个：林业行政、汾阳市核桃良种繁殖试验园、经销站、林政管理站、林业技术站、资金征费站、、森林公安派出所、林权管理中心、林业站、检疫站、种苗站、汾阳市核桃研究所、汾阳市向阳林场、汾阳市国营苗圃。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市林业局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市林业局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市林业局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市林业局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市林业局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市林业局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市林业局部门2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市林业局部门2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市林业局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市林业局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市林业局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算2122.55万元，较2021年年初预算减少7.28万元。其中：1、一般公共预算收入2122.55万元，较2021年年初预算增加397.16万元，增加原因：因增加青银高速通道绿化提质改造工程、平川边山村庄农田林网通道绿化工程。2、政府性基金0万元，较2021年年预算减少404.44 万元，减少原因：2022年通道绿化占地补偿未列入年初预算。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算相比无变化。

（二）支出预算

2022年支出预算2122.55万元，较2021年年预算减少7.28万元。其中：1、基本支出612.28万元，较2021年年初预算增加17.51万元，增加原因：人员增资调资。 2、项目支出1510.26万元，较2021年年初预算减少24.8万元，减少原因：项目减少。

（三）非税收入征收计划

2022年房屋收费征收计划0万元，较2021年减少4.91万元；减少原因：2022年林杨房租收入未做征收计划；罚没收入0万元，较2021年无变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元。比2021年增加1万元。原因是公务接待费预算增加。

1. 公务用车运行维护费5万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2. 公务接待费1万元，比上年增加1万元，增加原因：2021年公务接待费为0万元，因单位工作需要，2022年公务接待费增加1万元。

3、因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市林业局2022年所属汾阳市林业局共1家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款48.74万元，比2021年预算增加9.47万元，增长5.15%，增加主要原因是2021年一般公务业务费每人每年1500元，2022年一般公务业务费每人每年1600元。

四、政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额367.76万元，其中，政府采购货物预算2.59万元、政府采购工程预算365.17万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算财政拨款2122.55万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市林业局2022年涉及预算绩效的项目有：

汾阳市林业局（17项）

1.人员经费2.公用经费3.派出所公用经费4.经销站公用经费5.苗圃公用经费6.林业员工资7.第一书记补助8.临时工工资9.经销站工作经费10.苗圃工作经费11.2022年护林防火工作经费12.2021年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和国家公益林优化整合工作经费13.2022年林长制工作经费14.汾阳市核桃良种示范园2021年春季义务植树补助资金15.青银高速通道绿化提质改造工程款、监理费16.汾阳市平川区、边山区村庄农田林网通道绿化工程款、监理费17.2021年国省县乡主干道、文峪河、村庄绿化苗木移栽管护工程款、设计费、监理费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

林业局公务用车2辆，其中一般执法执勤用车1辆，原值140800元，累计折旧44000.1元，净值96799.9；一般公务中的特种专业技术用车1辆，原值194062元，累计折旧194062元，净值0元。

1. 房屋情况

汾阳市林业局房屋共162903元，其中新建二楼72263元，西窑6间21450元，正窑21间69190元。房屋类累计折旧162903元，净值0元。

1. 其他国有资产占有使用情况

汾阳市林业局固定资产通用设备数量151件，原值1573153元，累计折旧1461082.01元，净值112070.99元；专用设备数量41件，原值480745元，累计折旧452857.6元，净值27887.4元；图书、档案数量3本，原值1956元；家具、用具、装具及动值物类数量488件，原值213080元，累计折旧133855.94元，净值79224.06元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年规划一般公共预算收入2122.55万元，一般公共预算支出2122.55万元;2023年规划一般公共预算收入2334.55万元，一般公共预算基本支出2334.55万元;2024年规划一般公共预算收入2567.55万元，一般公共预算基本支出2567.55万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、森林防火：为了防止森林火灾对森林资源、生态环境乃至人类生命财产造成危害而采取的各种扑救森林火灾的措施；森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

汾阳市林业局

2022年5月23日