目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市信访局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市信访局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市信访局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市信访局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市信访局2021年一般预算支出预算表

　　六、2021汾阳市信访局年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市信访局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市信访局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市信访局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市信访局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市信访局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

          第一部分  概  况

一、本部门职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；3、协调处理重要信访事项；4、督促检查信访事项的处理；5处理来信、接待来访。

二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算 350.98 万元，比2020年预算减少7.5   万元。其中：

1、一般公共预算350.98万元，比2020年预算减少7.5万元。增减变动原因是项目经费减少7.5万元；

2、政府性基金0万元，比2020年预算无增减变动；

3、财政专户0万元，比2020年预算无增减变动。

(二)支出预算

2021年支出预算350.98万元，比2020年预算减少7.5万元。其中：

1、基本支出130.92万元，比上年增加2.07万元。增减变动原因是：调资。

2、项目支出 220.06 万元，比上年减少7.5 万元。增减变动原因是：项目经费减少。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数无增减变动；罚没收入0万元，比2020年实际完成数无增减变动。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费11.11万元，较上年增加0.09万元，主要原因：人员调整。主要用于：机关日常办公经费。取暖费按照  0.95 万元测算，交通费按照 0 万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0万元。比2020年实际支出数0.2万元减少0.2万元；减少原因：厉行节约，严控“三公经费”。

1、公务用车维护及购置费 0 万元，比上年实际支出0万元，无增减变化。

2、公务接待费 0万元，比上年实际支出0.2万元减少0.2   万元，增减变化原因是：厉行节约，严控“三公经费”。

3、因公出国（境）费用0 万元，比上年实际支出 0万元，无增减变化。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额53.06万元 ，主要用于：法律顾问10.8万元、第一书记3万元、办公用房、物业和水暖费等37.26万元、新增财务财务经费2万元。特定目标类项目 1 个， 167 万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

外出接访信访救助等费用项目167万元，主要依据《汾阳市驻京驻并接访工作暂行管理办法》《关于进一步做好信访工作的通知》《吕梁市关于重大活动、重要会议敏感节点预防和处理群体越级上访、非正常上访应急预案》等文件。用途主要用于驻京房租、人员补助、差旅费、交通费、办公费和救助金等。测算标准按上年标准，测算过程按上年标准，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：通过信访救助渠道化解矛盾.绩效评价;良好。

五、2021年政府采购预算安排情况

政府采购1.5万元，用于购置办公用电脑等。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务的预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021-2023年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调入，所以人员部分2022年预估比2021年增加10万元，2023年预估比2022年增加10万元；经常性项目部分：2022年200万元。2023年200万元。

2021年一般公共预算收入350.98万元，基本支出130.92万元，其中工资福利支出119.81万元，商品服务支出11.11万元。经常性项目支出196.8万元。

2022年一般公共预算收入360.98元，基本支出140.92万元，其中工资福利支出127.81万元，商品服务支出13.11万元。经常性项目支出200万元。

2023年收入总额为370.98万元。基本支出150.92万元。其中工资福利支出135.81万元，商品服务支出15.11万元。经常性项目支出200万元。

八、2021年国有资产占用情况

由于本单位为新增财务单位，国有资产占用情况仍由后勤服务中心管理。

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

汾阳市信访局

2021年4月25日