目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责全市市场综合监督管理。

2、负责全市市场主体统一登记注册。

3、负责全市市场监管综合执法工作。

4、负责监督管理市场秩序。

5、负责全市宏观质量管理。

6、负责全市产品质量安全监督管理。

7、负责全市特种设备安全监督管理。

8、负责全市食品安全监督管理综合协调。

9、负责全市食品安全监督管理。

10、组织指导全市食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。

11、负责统一管理全市计量工作。

12、负责统一管理全市标准化工作。推动全市新型标准体系建设。监督和指导辖区内国家标准、行业标准和地方标准的制(修)订。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全市商品条码工作。

13、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作.组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14、负责全市知识产权工作。

15、负责全市组织实施药品(含中药、民族药，下同)监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。

16、负责全市医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。

17、负责全市流通领域化妆品安全监督管理。

18、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作，组织和指导药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

20、指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

21、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市市场监管局。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

汾阳市市场监督管理局是正科级行政预算单位，是政府主管质量管理、市场监管、特种设备安全监察和行政执法等的工作部门，加挂汾阳市食品安全委员会办公室牌子，承担汾阳市食品安全委员会的日常工作。

内设办公室、法制股、信用监督管理股、消费者权益保护股、市场规范管理股等25个股室。下辖汾阳市市场监管综合行政执法队，副科级，以各乡镇（街道）辖区，设立14个执法中队。

从部门决算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。行政人员编制88人，事业编制102人。现有在职人员171人，其中：行政人员91人，事业人员80人。

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2673.29万元、支出总计2685.03万元。与2020年相比，收入总计减少244.71万元，下降8.39%，支出总计减少232.97万元，下降7.98%。主要原因是2021年有23名人员调出、5人退休，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2673.29万元，其中：财政拨款收入2673.29万元，占比100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2685.03万元，其中：基本支出2157.98万元，占比80.37%；项目支出527.05万元，占比19.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2673.29万元、支出总计2685.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少244.71万元，下降8.39%，财政拨款支出总计减少232.97万元，下降7.98%，主要原因是2021年有23名人员调出、5人退休。比2021年年初预算数2502.38万元增加182.65万元，主要原因是2021年年中追加人员经费及食品安全抽检经费120万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2685.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少232.97万元，下降7.98%。主要原因是2021年有23名人员调出、5人退休。其中，人员经费2080.97万元，占比77.50%，日常公用经费174.09万元，占比6.48%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2685.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2685.03万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2157.98万元，其中：人员经费1983.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障费、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费174.09万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算30万元，支出决算14.31万元，完成预算的47.7%，比2020年减少23.35万元，下降62%，主要原因是：积极响应中央政策，厉行节约，加强管理，严格缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年无公务接待费预算，无公务接待费支出，支出比2020年减少0.56万元，减少100%，主要是按照中央八项规定精神，落实过紧日子要求，尽力合理压缩一般性支出。

全年无国内公务接待。

全年无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出，和2020年持平。全年无因公出国（境）团组数、因公出国（境）人次。

公务用车购置及运行维护费预算30万元，支出决算14.31万元，完成预算的47.7%%，比2020年减少23.35万元，下降62%，主要原因是：积极响应中央政策，厉行节约，加强管理，严格缩减三公经费支出。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为32辆，主要是用于执法执勤。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出174.09万元，比2020年减少95.82万元，降低35.50%。主要原因是：积极响应中央政策，厉行节约，加强管理，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额216.58万元，其中：政府采购货物支出31.36万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出185.22万元。政府采购授予中小企业合同金额31.36万元，占政府采购支出总额的14.48%。其中：授予小微企业合同金额31.36万元，占政府采购支出总额的14.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆。其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车30辆、其他用车1辆。无副部（省）级及以上领导用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、离退休干部用车。其他用车主要是食品快速检验用车；无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目20个，涉及资金资金515.31万元，占一般公共预算项目支出总额的97.77%。

组织对“汾阳市市场监督管理局” 1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2685.03万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，绩效自评良好，各项目都严格按照年初绩效目标执行，运行良好，年初目标圆满完成。项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。但是在资金统筹方面还有不足，主要表现在：资产绩效方面，尽管建立了资产绩效考核制度，但是规范资产管理还需进一步完善，提高资产利用率和使用效益。

今后需要在两方面做出改进：1.加强资金使用的统筹和监管，财政资金给付及时，确保资金支出时效。2.继续完善资产绩效考核制度，规范资产管理，提高资产利用率和使用效益。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

车用油品、车用尿素质量检验费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 69.8万元，执行数为67万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是质量检验按时完成；二是打击销售假冒伪劣成品油，促进我市大气污染环境治理工作。在项目实施中未发现问题。

2021年食用农产品抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为120万元，执行数为118.22万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：一是抽检1744批次；二是抽检合格率90%。在项目实施中未发现问题。

（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、“三品一械”：是指食品、药品、化妆品和医疗器械，是食品药品监管的主要内容。查处“三品一械”违法违规案件，有利于解决食品药品安全领域存在的突出问题。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：2021年项目支出绩效自评表

附件3：2021年部门决算公开情况统计表

附件4：2021年度部门决算公开情况专项检查表

附件5：2021年部门决算公开说明

汾阳市市场监督管理局

2022年11月15日