目 录

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况  

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况  

六、2021年政府购买服务预算安排情况  

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

  第三部分 2021年度部门预算公开报表

一、汾阳市工业和信息化局2021年预算收支总表

  二、汾阳市工业和信息化局2021年预算收入总表

  三、汾阳市工业和信息化局2021年预算支出总表

  四、汾阳市工业和信息化局2021年财政拨款收支总表

  五、汾阳市工业和信息化局2021年一般预算支出预算表

  六、汾阳市工业和信息化局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、汾阳市工业和信息化局2021年政府性基金预算收入表

  八、汾阳市工业和信息化局2021年政府性基金预算支出预算表

  九、汾阳市工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、汾阳市工业和信息化局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十一、汾阳市工业和信息化局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

  第四部分 名词解释

   第一部分  概  况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省市工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草我市工业和信息化相关政策并组织实施。

（二）提出全市工业高质量发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作。

（四）提出工业与信息化固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省、市对口部门及县级用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。

（五）拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划并组织实施。

（六）负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。

（七）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（九）负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

（十）负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划。指导全市民营企业、中小企业的技术改造、技术创新工作。会同有关部门拟定促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责对所监管企业负责人进行任免。

（十三）指导国有企业的法律顾问工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。我局现有行政编制17名。设局长1名，副局长2 名，实有职工20人。单位内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。下设事业单位汾阳市节能监察大队，编制3人，实有4人。本单位有遗属补助人员3人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算 523.51万元，比2020年预算增加210.43   万元。其中：1、一般公共预算 339.28万元，比2020年预算增加26.2 万元。增减变动原因是：新增项目经费市政府拖欠北京西思庭都市规划设计研究所咨询费33万元。 2、政府性基金184.23 万元，比2020年预算增加184.23 万元。增减变动原因是：新增返还国资局下属企业2020年退休人员养老滞纳金184.23万元,上年该项目是年中追加指标。 3、财政专户 0 万元，比2020年预算增加（减少）0 万元，无增减变动。

(二)支出预算

2021年支出预算 523.51万元，比2020年预算增加210.43万元。其中：

1、基本支出 288.03 万元，比上年增加5.2 万元。  增加变动原因是：人员调资，经费有所增加。

  2、项目支出235.48 万元，比上年增加  205.23 万元。增加变动原因是：新增返还国资局下属企业2020年退休人员养老滞纳金和归还北京西思庭都市规划设计研究所咨询费项目。

（三）非税收入征收计划

本单位2021年无非税收入征收计划。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按 2000元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费30.45 万元，较上年减少0.63 万元，主要原因：退休一名行政人员，车补有所减少。主要用于：单位日常运行办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费等。取暖费按照 0 万元测算，交通费按照 2.5 万元/辆测算，主要用于车辆的燃油、保险、通行及维护费。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 3.5 万元。比2020年实际支出数2.52万元增加0.98万元。

1、公务用车维护及购置费 3 万元，比上年实际支出减少 0.48 万元，减少原因是上年公务用车维护费预算是3万元，单位按照《车辆管理制度》严格控制车辆出行燃油维修等费用。

2、公务接待费 0.5 万元，比上年实际支出增加0.5万元，减少原因是单位厉行节约，2020年未发生公务接待费。

3、因公出国（境）费用 0 万元，比上年实际支出增加（减少）0 万元，无增减变化。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额 8.25 万元 ，主要用于：单位业务的运转、饮食服务公司办公经费和农村第一书记扶贫下乡补贴。特定目标类项目3个，227.23万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、饮食服务公司历年欠款留守人员工资项目10 万元，主要依据汾阳市国资局汾国资发〔2021〕1号文件精神，用途支付汾阳市饮食服务公司欠发行政留守人员2008-2020年14人的工资约170万元，测算标准按欠发工资的比率，测算过程170万元×0.0588=10万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标给予留守人员适当的生活补助，以解决其生活困难，保障和改善民生。

2、市政府拖欠北京西思庭都市规划设计研究所咨询费项目33万元，主要依据主要领导批示，用途归还欠款，测算标准：110万元（合同款）-77万元（已支付）=33万元（未支付），测算过程：2007年5月北京西思庭都市规划设计院研究所为我市编制”山西杏花村产业发展总体规划“合同议定咨询费110万元，当年共付款77万元，余款33万元一直未支付，项目资金来源财政拨款，绩效目标在项目期间内全额归还。

3、返还汾阳市国资局下属企业2020年退休人员养老滞纳金184.23万元，主要依据市政府主要领导批示，用途：国资局下属企业2020年已办理退休人员养老金个人代垫滞纳金部分，测算标准按照劳动局批准，测算过程退休26人的缴费单，项目资金来源财政拨款，绩效目标在人社部门核定之后，按照政策规定的实际金额按时足额发放，保障企业退休人员基本生活水平，为其提供稳定的生活来源。

五、2021年政府采购预算安排情况

     我单位2021年政府采购预算3.21万元，具体政府采购如下：电脑3台1.44万元，打印机1台0.89万元，文件柜3支0.29万元，A4纸20箱0.44万元，办公桌2支0.15万元。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

    我单位2021年无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年预算收入523.51万元，其中：一般公共预算收入  339.28万元，政府性基金184.23 万元；2021年支出预算523.51万元。

2022年预算收入575.86万元，其中一般公共预算收入373.21万元，政府性基金202.65万元；2022年支出预算575.86万元。

2023年预算收入633.45万元；2023年支出预算633.45万元。

八、2021年国有资产占用情况

我单位固定资产期末账面数原值201.57万元，其中：土地、房屋及构筑物41.13万元，占固定资产的20.40%；通用设备92.13万元，占45.71%；（汽车1辆，价值17.99万元，占固定资产的8.92%）专用设备2.22万元，占1.10%；家具、用具、装具及动植物66.09万元，占32.79%。

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

1.政府绩效管理是公共管理及变革的核心工具，对既有行政价值理念、体制变革、行政行为等的触动具有全面和深刻性。就现阶段而言，价值导向以服务于我国行政体制改革、以推动“四个政府”建设、以科学发展观指引下的发展方式转型为基本出发点，充分反映我国政治体制特征，统领政府绩效预算、地方政府整体绩效管理、领导班子和领导干部考核、公务员绩效管理以及社会满意度评价等。

2.政府购买服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

汾阳市工业和信息化局

2021年4月26日