第一部分概况

一、本部门职责

汾阳市工业和信息化局主要职责为监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

汾阳市中小企业服务中心主要服务于各类中小微企业，帮助有前景的各类中小微企业可以做大做强，也是联系上级部门与企业之间的纽带，积极并及时将上级奖励资金拨付到位，帮助企业发展。

1. 机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括属于局机关决算、所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市工业和信息化局、汾阳市中小企业服务中心共2个。

汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。现有行政编制17名。设局长1名，副局长2名，实有职工20人。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。有遗属补助人员3人。

汾阳市中小企业服务中心是根据汾阳市机构编制委员会文件汾编发[2021]5号文件精神组建而成。整合市工业和信息局所属市节能监察大队，中小企业中心及其所属市民营经务中心，组建汾阳市中小企业服务中心，隶属于汾阳市工业和信息局，副科级建制。设主任一名，股室4个，在职人员共计14人,事业编制人员13人，临时工3人。

第二部分2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故表九无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2012.85万元、支出总计2012.85万元。与2020年决算数3310.64万元相比，收入总计减少1297.79万元，下降39.2%,支出总计减少1297.79万元，下降39.2%。主要原因是减少项目技术改造资金1604万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1695.33万元，其中：财政拨款收入1695.33万元, 占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元, 占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2012.85万元，其中：基本支出457.59万元，占 比22.73%;项目支出1555.26万元，占比77.27%;上缴上级支出0万元， 占比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2012.85万元、支出总计2012.85万元。 与2020年决算数3310.64万元相比，财政拨款收入总计减少1297.79万元，下降39.2%,财 政拨款支出总计减少1297.79万元，下降39.2%。主要原因是减少项目技术改造资金1604万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1828.62万元，占本年支出合计的90.85%。 与2020年决算数2615.11万元相比，财政拨款支出减少786.49万元，下 降30.07%。主要原因是工信局减少项目资金1329.59万元，中小企业服务中心增加中小企业发展资金543.1万元。其中，人员经费426.24万元，占比23.31%, 日常公用经费1402.38万元，占比76.69%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1828.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出349.43万元，占19.11%;农林水（类） 支出177.38万元，占9.7%;资源勘探工业信息等（类）支出1299.29万元，占71.05%;其他（类）支出2.52万元，占0.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出457.6万元，其中：人员经费417.07万元，主要包括工资福利支出398.9万元及对个人和家庭的补助18.17万元；公用经费40.53万元，主要包括办公费2.4万元，差旅费0.63万元，邮电费0.35万元，培训费0.54万元，劳务费0.21万元，福利费5.71万元，公务用车运行维护费2.06万元，其他交通费用24.82万元，其他商品和服务支出2.04万元，办公设备购置1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算2.06万元，完成预算的34.33%,比2020年决算数4.23万元减少2.17万元， 下降51.3%,主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%,上年决算是0元，无增减变化。

因国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元， 上年决算是0元，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，支出决算2.06万元。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于车辆燃料费、通行费和保险费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出40.53万元，比2020年决算47.11万元减少6.58万元， 降低13.97%。主要原因是：办公费和公务用车维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购 支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要是用于单位人员下乡及出差；单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及项目15个，涉及资金1534.89万元， 其中：一般公共预算涉及项目14个，涉及资金1350.66万元，占一般公共预算项目支出总额的98.51%。政府性基金预算涉及项目2020年度返还国资委下属企业退休人员养老保险滞纳金1个，涉及资金184.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门选取的1个重点项目进行绩效自评是：

提前下达2021年省级中小企业发展专项资金（2020年首次入规及2018年入规并连续两年在规企业奖励资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为112.5万元，执行数为112.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：2020年首次入规及2018年入规并连续两年在规企业奖励资金，总金额112.5万元，分为14家企业。分别为：其中10户，9.25万元/户；4户，5万元/户。已全部发放到位。发现的主要问题及原因是：在实际操作过程中还是存在一部分企业不相信项目奖励资金，还有的企业是怕麻烦或自身其他原因，对机关工作人员开展工作不配合，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是对项目的宣传有不到位之处，导致企业对优惠政策不十分了解，思想上有一定抵触情绪，不敢轻易去尝试；下一步改进措施：我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，尽量让每个符合条件的企业都能了解中小企业发展专项项目，乐享政策红利，助力企业高质量发展。在实地审核奖励项目资金的资料时，解答企业的疑惑，并根据他们近期的发展，指导其科学进行申报。（项目自评表见附件2）

（五）其他需要说明的事项

本部门2021年无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目支出绩效自评表

汾阳市工业和信息化局

2022年11月16日

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