目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年预算收支总表

二、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年预算收入总表

三、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年预算支出总表

四、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于一级预算单位，没有下级预算单位。

汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。我局现有行政编制17名。设局长1名，副局长2名，实有职工20人。单位内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。本单位有遗属补助人员3人，临时工4人。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年预算收支总表

二、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年预算收入总表

三、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年预算支出总表

四、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市工业和信息化局本级单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算424.56万元，较2021年年初预算减少98.95万元。其中：1、一般公共预算收入302.22万元，较2021年年初预算减少37.06万元。2、政府性基金122.34万元，较2021年年预算减少61.89万元。3、财政专户收入0万元，与2021年预算相比无增减变动。减少原因：一是因机构改革，本单位下属事业单位人员转入中小企业服务中心，导致人员经费减少33.1万元。二是国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金项目，因年度内退休人员比上年有所减少，导致项目资金减少61.89万元。三是减少了归还北京西思庭都市规划研究所咨询费项目。

(二)支出预算

2022年支出预算424.56万元，较2021年年预算减少98.95万元。其中：1、基本支出264.95万元，较2021年年初预算减少23.08万元。 2、项目支出159.61万元，较2021年年初预算减少75.87万元。减少原因：一是本单位下属事业单位人员转入中小企业服务中心，致使基本支出人员公用经费减少。二是国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金项目比上年有所减少和减少了归还北京西思庭都市规划研究所咨询费项目，致使项目支出减少。

1. 非税收入征收计划

本单位2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元。与2021年相比无变动。

1、公务用车运行维护费3万元，与2021年相比无变动。

2、公务用车购置费0万元，与2021年相比无变动。

3、公务接待费0.5万元，与2021年相比无变动。

4、因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按 1600元/人年测算，交通费按照 2.5万元/辆测算，主要用于单位的日常公用和公务员车补。2022年汾阳市工业和信息化局机关运行经费一般公共预算财政拨款32.98万元，比2021年预算增加2.53万元，增长8.31%，增加主要原因是增加残疾人就业保障金。

1. 政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额3.42万元，其中，政府采购货物预算3.42万元。采购项目：文件柜10支，复印纸22箱，电脑4台。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市工业和信息化局实行绩效目标管理的项目有6个，涉及一般公共预算财政拨款37.27万元，政府性基金122.34万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我单位2022年涉及预算绩效的项目有：饮食服务公司历年欠款留守人员工资、返还汾阳市国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金、业务经费、第一书记下乡补助、饮食服务公司办公经费、临时工工资。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位车辆账面数量1辆，账面原值 17.99 万元，占固定资产的8.92%。从使用状况分析：在用1辆。

2、房屋情况

我单位土地、房屋及构筑物房屋账面面积 1187平方米，账面价值41.13万元，占固定资产的20.4%，该房屋是原汾阳市商业局办公楼，现已拆迁，但因财政未审批，所以未下账。

3、其他国有资产占有使用情况，

我单位通用设备74.14万元，占36.79%；专用设备2.22万元，占1.10%；家具、用具、装具及动植物66.09万元，占32.79%。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年预算收入424.56万元，其中：一般公共预算收入302.22万元，政府性基金122.34万元；支出预算424.56万元。

2023年预算收入467.02万元，其中一般公共预算收入332.44万元，政府性基金134.58万元；支出预算467.02万元。

2024年预算收入513.72万元；支出预算513.72万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

汾阳市工业和信息化局

2022年5月23日