目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市工业和信息化局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市工业和信息化局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市工业和信息化局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市工业和信息化局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市工业和信息化局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市工业和信息化局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市工业和信息化局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市工业和信息化局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市工业和信息化局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市工业和信息化局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市工业和信息化局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

汾阳市工业和信息化局主要职责为监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

汾阳市中小企业服务中心主要服务于各类中小微企业，帮助有前景的各类中小微企业可以做大做强，也是联系上级部门与企业之间的纽带，积极并及时将上级奖励资金拨付到位，帮助企业发展。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括属于局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市工业和信息化局、汾阳市中小企业服务中心共2个。

汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。现有行政编制17名。设局长1名，副局长2 名，实有职工20人。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。有遗属补助人员3人，临时工4人。

汾阳市中小企业服务中心是根据汾阳市机构编制委员会文件汾编发[2021]5号文件精神组建而成。整合市工业和信息局所属市节能监察大队，中小企业中心及其所属市民营经务中心，组建汾阳市中小企业服务中心，隶属于汾阳市工业和信息局，副科级建制。设主任一名，股室4个，在职人员共计14人,事业编制人员13人，临时工3人。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市工业和信息化局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市工业和信息化局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市工业和信息化局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市工业和信息化局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市工业和信息化局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市工业和信息化局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市工业和信息化局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市工业和信息化局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市工业和信息化局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市工业和信息化局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市工业和信息化局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算602.66万元。其中：1、一般公共预算收入480.32万元。2、政府性基金122.34万元，3、财政专户收入0万元。（因机构改革，汾阳市中小企业服务中心成为汾阳市工信局的二级预算单位，工信局成为新部门，故无上年数，无法比较）

(二)支出预算

2022年支出预算602.66万元。其中：1、基本支出430.93万元。 2、项目支出171.73万元。（因机构改革，汾阳市中小企业服务中心成为汾阳市工信局的二级预算单位，工信局成为新部门，故无上年数，无法比较）

（三）非税收入征收计划

本部门2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元。

1、公务用车运行维护费5.5万元。

2、公务用车购置费0万元。

3、公务接待费0.5万元。

4、因公出国（境）费用0万元。

（因机构改革，汾阳市中小企业服务中心成为汾阳市工信局的二级预算单位，工信局成为新部门，故无上年数，无法比较）

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市工业和信息化局部门2022年所属汾阳市工业和信息化局、汾阳市中小企业服务中心共2家单位机关运行经费一般公共预算财政拨款50.91万元。主要用于单位日常公用及公务员车补。（因机构改革，汾阳市中小企业服务中心成为汾阳市工信局的二级预算单位，工信局成为新部门，故无上年数，无法比较）

四、政府采购情况

2022年汾阳市工业和信息化局部门政府采购预算总额4.92万元，其中，政府采购货物预算4.92万元。采购项目：文件柜10支，复印纸47箱，电脑4台，其他办公消耗用品10个。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年汾阳市工业和信息化局部门实行绩效目标管理的项目有8个，涉及一般公共预算财政拨款49.39万元，政府性基金122.34万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市工业和信息化局2022年涉及预算绩效的项目有：

汾阳市工业和信息化局机关（6项）

饮食服务公司历年欠款留守人员工资10万元、返还汾阳市国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金122.34万元、业务经费12万元、第一书记下乡补助3.25万元、饮食服务公司办公经费3万元、临时工工资9.02万元。

汾阳市中小企业服务中心（2项）

单位直接聘用人员经费6.77万元、退役士兵再就业安置费5.35万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022年我部门车辆账面价值32.98万元，数量2辆，在用 2辆。其中：工信局1辆账面原值17.99万元，中小企业服务中心1辆账面原值14.99万元。

2、房屋情况

2022年我部门房屋资产价值53.7万元。其中工信局土地、房屋及构筑物房屋账面面积 1187平方米，账面价值41.13万元，该房屋是原汾阳市商业局办公楼，现已拆迁，但因财政未审批，所以未下账；中小企业服务中心房屋账面面积 264平米，账面价值12.57 万元，其中办公用房面积 264平米，在用264平米。

3、其他国有资产占有使用情况，

2022年我部门其他固定资产账面原值147.09万元。其中通用设备77.35万元；专用设备2.22万元；家具、用具、装具及动植物67.52万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年预算收入602.66万元，其中：一般公共预算收入480.32万元，政府性基金122.34 万元；支出预算602.66万元。

2023年预算收入646.02万元，其中一般公共预算收入511.44万元，政府性基金134.58万元；支出预算646.02万元。

2024年预算收入693.72万元；支出预算693.72万元。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

汾阳市工业和信息化局

2022年 5 月 23 日