目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市信访局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市信访局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市信访局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市信访局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市信访局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市信访局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市信访局部门2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市信访局部门2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市信访局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市信访局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市信访局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.处理来信、接待来访。

二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

机构设置：办公室、工会。局机关下设信访接待中心。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市信访局部门2022年预算收支总表

二、汾阳市信访局部门2022年预算收入总表

三、汾阳市信访局部门2022年预算支出总表

四、汾阳市信访局部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市信访局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市信访局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市信访局部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市信访局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市信访局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市信访局部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市信访局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算343.35万元，较2021年年初预算减少7.63元。其中：1、一般公共预算收入343.35万元，较2021年年初预算减少7.63万元。2、政府性基金0万元，较2021年年初预算无变动。3、财政专户收入0万元，较2021年年初预算无变动。增减变动原因：一是项目经费减少15.52万元，原因是办公用房租金预算减少；二是基本支出增加7.89万元，原因是人员工资和公积金调整，增加残保金预算。

(二)支出预算

2022年支出预算343.35万元，较2021年年预算减少7.63万元。其中：1、基本支出138.81万元，较2021年年初预算增加7.89万元。 2、项目支出204.54万元，较2021年年初预算减少15.52万元。增减变动原因是：一是工资福利支出增加5.45，公用经费支出增加2.43万元，原因是人员工资和公积金调整，增加残保金预算。二是项目支出减少15.52万元，原因是办公用房租金预算减少。

（三）非税收入征收计划

2022年收费征收计划0万元，较2021年实际完成数无增减变动。

1. “三公”经费增减变动原因说明

本部门2022年无“三公”经费，与2021年相比无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。信访局部门2022年无所属单位，共1家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款13.55万元，比2021年预算增加2.44万元，增长22%，增加主要是公用经费标准提高，增加残保金预算。

四、政府采购情况

2022年信访局部门各单位政府采购预算总额0.22万元，其中，政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年信访局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款343.35万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，信访局2022年涉及预算绩效的项目有：

1. 信访办公房租 2.单位水、电、取暖费、 3.信访常年法律顾问费10.8万元 4.单位直聘人员2.26万元5.办公经费（新增财务）2.26万元 6.驻村第一书记生活补助3.25万元7.信访经费167万元 8.精神文明奖3.37万元9.人员类经费10.公用经费、11物业费

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

1. 2022-2024年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调入，所以人员部分2023年预估比2022年增加3万元，2024年预估比2023年增加3万元；经常性项目部分：2022年204.54万元。2023年200万元。2024年200万元。

2. 2022年一般公共预算收入343.35万元，基本支出138.81万元，其中工资福利支出125.26万元，商品服务支出13.54万元。经常性项目支出204.54万元。

3. 2023年一般公共预算收入350万元，基本支出141万元万元，其中工资福利支出128万元，商品服务支出14万元。经常性项目支出200万元。

4. 2024年收入总额为350万元。基本支出141万元。其中工资福利支出128万元，商品服务支出15万元。经常性项目支出200万元。

1. 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

四、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市信访局

2022年 5月 24日