2018年度我单位，严格执行各项财政法规，按照绩效管理办法实现了全年收支平衡， 各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证，人民生活水平大幅度提高，基础设施大大的改善，民生问题得到有效的改善。 

　　一、 基本情况及单位职能 

　　2007年阳城乡和中小企业局成立阳城中小企业创业筹建指挥部，2011年11月，成立阳城中小企业创业基地指挥部（汾办发【2011】125号）。2012年9月更名为山西汾阳阳城商贸物流经济开发区指挥部（汾组通字【2012】60号）同时山西汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会挂牌运行，2013年2月我市成立山西汾阳阳城商贸物流经济开发区建设领导组，李玉林市长亲自担任组长，副市长韩学尧担任常务副组长，市长助理魏向华担任副组长兼管委会主任兼办公室主任，现由吕晋华总工任管委会主任。核定人员编制总数为10人，实有注册正式职工8人。现有管理人员2人，专业技术人员6人（其中：高工2人，中级岗位职务1人，初级岗位职务3人）。 

　　二、 财政供养人员情况：共事业运行人员8人。 

　　三、部门职责和机构设置情况 

　　我单位共有三个内设机构，即党政办公室、财务室、项目部。主要工作任务为： 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理管委会经济工作，指导项目经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助各企业的工作，促进各企业的组织建设和制度建设。 

　　4、我单位共有人员12个，其中：事业人员8个，临时工3个，见习生1个。 

　　5、我单位公务用车一辆。 

　　6、部门决算单位构成：本部门决算包括本机关决算。 

　　四、三公经费执行情况：2018年，我单位严格落实中央八项规定，厉行节约。本年度“三公”经费为20000元。 

　　五、2018年本单位政府采购8台电脑，共计34450元。 

　　六、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明 

　　2018年度本单位政府性基金预算财政拨款为0元，支出1386156.53元，上年结余支出。 

　　七、机关运行经费支出 

　　2018年财政拨款收入1121443.52元，比2017年增加4936969.52元；支出8565816.47，比2017年增加4674892元。增加原因为项目支出增加。2018年一般公共预算基本收入82.52万元，基本支出85.97万元。其中，政府采购34450元。人员经费支出77.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴以及其他对个人和家庭的补助等。日常公用经费支出25.13万元，只要包括办公费21183.14元，差旅费2911元、劳务费200000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用1073元、因数费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。项目支出20000元，是第一书记工作经费。2018年机关运行经费共支出102.52万元 

　　八、国有资产存量信息情况说明 

　　截至2018年年末，我单位资产总计111.26万元，其中流动资产106.8万元，固定资产4.44 万元。主要领导干部用车1辆，无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　九、重点项目预算绩效情况 

　　2018年重点项目为虢义河南北排水主线工程，项目拨款600万元，单位已按照绩效管理进行评分。 

　　十、总结 

　　2018年我单位严格执行新《预算法》，认真贯彻稳健的财政政策，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护决算的严肃性和约束力。2018年的财政工作虽然已经全面完成，但存在的问题今后我们将逐步改进，逐步完善。 

　　十一、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

　　(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。 

　　(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金 

　　(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　   汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会                         

二〇一九年十一月二日