一、部门主要职责和机构设置情况

  (一)水务局(部门职能)

  1、负责保障全市水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;3、制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施,组织指导国家、省、吕梁市和市水利工程投资建设;4、指导全市水资源保护工作;5、指导全市节约用水工作;6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;7、指导监督全市水利工程建设与运行管理; 8、负责水土保持工作;9、指导农村水利水电工作;10、指导全市水利工程移民管理工作;11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(街道办)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法;12、开展水利科技和外事工作;13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;14、完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置及人员情况

  汾阳市水务局是汾阳市政府主管水行政的组成部门,正科级建制。市水务局内设股室有办公室(法制股)、水资源管理股(行政审批股)、运行管理股、河务股、农村水利股5个;局属事业单位有水资源征费稽查队(水资办、水政监察大队)、汾阳市禹门河管理中心、水利工程服务站(水利工程质量监督站)、水土保持服务站、灌溉管理站(河道管理站)、农村供水工程管理中心、峪道河水利管理站、向阳河灌溉管理站、乡镇水利工作站(含水库)、防汛抗旱办公室、水工程移民工作办公室、节约用水办公室、汾阳市水土保持监督站、汾阳市河长制办公室工作站14个。全局现有行政人员8人,事业人员62人,水资办34人,下属单位峪道河水管站(全额6人,差额12人);向阳河管理站(全额3人,差额1人),凿井改制办1人,引文入汾管理中心1人。我局实有车辆4辆,固定资产总值4826589.01元。 

  二、部门当年主要工作任务及完成情况

  (一) 水务局2018年主要任务

  1、加快实施汾河流域生态修复与保护30项重点水利PPP项目工程。 

  2、全面推行河长制工作,全力整治“黑河、臭河、垃圾河”。 

  3、争取立项城北水系连通与生态综合治理工程。 

  4、积极开展农业水价改革工作。 

  5、继续实施农村饮水安全工程。 

  6、完成市域小水网引黄干线工程的前期设计工作。 

  7、全面完成各项水利工作目标任务。 

  (二) 水务局任务完成情况

  大力推进禹门河生态综合治理工程的拆迁征地工作,对涉及乡村进行征地及地上附着物清点登记;完成全市17条县管河流的“一河一策”编制工作,并经政府审批印发;清河专项行动共投入人力150余人次,130台机械,280台班,清淤3.6万m³;对全市乱堆、乱占、乱建、乱采四乱问题进行摸底调查,并着手集中整治;严格按照上级要求开展水资源管理,逐步建立费改税信息台账,完善取用水计量设施,规范无证取水单位管理;完成了全市16个乡镇农村饮水安全问题的调查评估,对21个村庄的吃水水质进行水质化验;实施2018年农村饮水安全维修养护工程;实施307国道改线供水管线工程及汾阳市PPP项目阳城河段供水管道改线工程;实施PPP项目董寺河三标段河道治理工程,完成河道疏浚480米,土方开挖及回填2万多方,完成投资100余万元;突击修复籽城坊段200米、307国道改线工程峰南社区、赵家庄段等供水改造工程500米,有效保障沿线农村居民饮水安全;建立完善了全市“县、乡、村、组、户”五级防汛责任体系。 

  三、部门决算单位主体构成

  本单位2018年决算仅包括本级决算(无下属部门) 

  四、决算收支总体情况及增减变化情况说明

  (一) 收入情况

  2017年收入3653.55万元,支出7400.65万元。 

  2018年收入5353.11万元,支出7195.71万元。 

  2018年收入较上年增加1699.56万元,较年初预算1198.36万元增加4154.75万元。支出较上年减少204.94万元,较年初预算1188.36万元增加6007.35万元。 

  (一)收入决算 

  1、一般公共预算收入5259.16万元,比2017年决算增加2230.54万元,较年初预算增加4060.8万元。增加变动原因是:加大项目投入,收入增加。 

  2、政府性基金93.95万元,比2017年决算减少530.98   万元,减少原因是:减少基金类项目投资 。 

  3、无财政专户。 

  (二)支出决算 

  2018年支出决算7195.71万元,比2017年决算减少204.94万元,比年初预算增加6007.35 万元,其中2018年财政拨款支出7195.71万元,比2017年决算减少204.94万元,比年初预算增加6007.35万元,减少原因是:减少基金类项目投资。 

  1、基本支出1252.85万元,比上年930.21万元增加322.64 万元。增加原因是:人员增加,调资增资。 

  2、项目支出5942.86万元。比上年减少527.58万元。减少原因是:减少基金类项目投资。 

  (三)本年度变化较大的科目情况说明 

  水资源费安排的支出(2130331)因费改税政策的实施被取消,原支出科目相关的收入支出变更为水资源节约管理与保护(2130311)。 

  五、机关运行经费执行情况

  2018年本单位机关运行经费53.90万元,比2017年40.45万元增加13.45万。增减变化原因:办公楼修缮,办公经费增加。 

  六、政府采购执行情况

  2018年本单位进行政府采购1448.92万元,其中货物采购213.30万元,工程采购694.39万元,服务采购541.23万元。 

  2018年我局严格执行新《预算法》,认真贯彻稳健的财政政策,严格按照法律、法规和国家统一的会计制度规定的开支范围和现行开支标准执行,切实维护决算的严肃性和约束力。2018年的财务工作虽然已经全部完成,但对于存在的不足之处我们将在今后的工作中逐步改进、逐步完善。 

  七、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,资产合计1545.47万元。其中:流动资产1062.81万元,占资产总额的68.77%;固定资产482.66万元,占资产总额的31.23%;无无形资产;无在建工程。 

  1.固定资产情况

  经盘点统计,本单位固定资产总量为482.66万元。其中:土地、房屋及构筑物4.67万元,占固定资产总额的0.97%;通用设备305台257.19万元,占固定资产总额的53.29%(汽车4辆47.14万元,占固定资产总额的9.77%;无单价50万元含以上通用设备);专用设备583台189.81万元,占固定资产总额的39.33%(无单价100万元以上专用设备);文物陈列品0万元,占固定资产总额的0%;图书档案25册2.1万元,占固定资产总额的0.43%;家具用具装具动植物28.9万元,占固定资产总额的5.99%。 

  2.无形资产情况

  本单位无无形资产。 

  3.在建工程情况

  本单位无在建工程。 

  八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

  2018年本单位开展绩效评价项目为峪道河防洪治理项目,涉及金额204万元,建设内容为:新建浆砌石堤防0.6km,加高现有堤防1.2km,土堤防护工程8.672km,堤脚防护工程8.95km,排水口工程15处,河道疏浚工程5.2km。该项目现已通过竣工验收,项目建成后确保了峪道河镇和沿河12个村庄、9272人的生命财产安全。。 

  九、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年,我单位继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出决算4.3万元,比2017年决算数5.23万元减少0.93万元,比年初预算数   8.76万元减少4.46万元。其中: 

  1、公务用车维护及购置费3.97万元,比年初预算6.96万元减少2.99万元,比上年决算4.29万元减少0.32万元,减少原因是:执行中央八项规定,严控三公经费支出。 

  2、本年度共接待9批次62人。公务接待费0.33万元,比年初预算1.8万元减少1.47万元,比上年决算0.94万元减少0.61万元,减少原因是:执行中央八项规定,严控三公经费支出。 

  3、无因公出国(境)费用。 

  十、其他需要说明的事项(名词解释)

  费改税,也称税费改革,是指在对现有的政府收费进行清理整顿的基础上,用税收取代一些具有税收特征的收费,通过进一步深化财税体制改革,初步建立起以税收为主,少量的、必要的政府收费为辅的政府收入体系。其实质是为规范政府收入机制而必须采取的一项重大改革举措。 



                                                                    汾阳市水务局

                           

                                    

                           

                                               

  附件:
    1、水务局2018年决算公开表1-9表.xls