一、部门主要职责和机构设置情况 

    汾阳市卫生进修学校主要职责：培养合格的基层、社区卫技人员，对全市各级医疗机构的卫技人员进行有组织、有计划的继续工程教育。

    机构设置情况：为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫体局管理，成立于1976年，核定人员编制总数为4人，实有注册正式职工4人。现有专业技术人员4人（其中：中级岗位职务3人，初级岗位职务1人）。

设有办公室、财务室。 

    二、部门当年主要工作任务及完成情况 

主要工作任务：培养合格的基层、社区卫技人员，对全市各级医疗机构的卫技人员进行有组织、有计划的继续工程教育。 

完成情况：按时完成各项日常工作及随机性工作任务。 

    三、部门决算单位主体构成 

    本单位2018年决算仅包括本级决算。 

    四、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

    2017年收入43.10万元，支出43.37万元。 

    2018年收入47.98万元，支出44.83万元。 

    2018年收入较上年增加4.883万元，较年初预算46.21万元增加1.77 万元。支出较上年增加1.45万元，较年初预算46.21万元减少1.38 万元。 

    (一)收入决算 

    1、一般公共预算收入47.95万元，比2017年决算43.08万元增加4.87万元，较年初预算增加1.74万元。变动原因是：人员经费增加及职工2016、2017年职业年金。 

    2、政府性基金无。 

    3、财政专户无。 

    (二)支出决算 

    2018年支出决算44.83万元，比2017年决算43.37万元增加1.45万元，比年初预算减少1.38万元,其中2018年财政拨款支出44.83万元，比2017年决算增加1.45万元，比年初预算减少1.38万元，增加/减少原因是：人员经费增加及职工2016、2017年职业年金。 

    1、基本支出44.83万元，比上年43.37万元增加1.45万元。增加原因是：人员经费增加及职工2016、2017年职业年金。 

    2、项目支出无。 

    (三)本年度变化较大的科目情况说明

    本年度无变化较大的科目。

    五、机关运行经费执行情况 

    本单位2018年无机关运行经费。 

    六、政府采购执行情况 

    本单位2018年无政府采购。 

    七、国有资产占用情况 

    截至2018年12月31日，资产合计162.40万元。其中：流动资产12.41万元，占资产总额的7.64%；固定资产149.98万元，占资产总额的92.36%；无无形资产、在建工程。 

    1、固定资产情况 

    经盘点统计，本单位固定资产总量为149.98万元。其中：土地、房屋及构筑物54.06万元，占固定资产总额的36.04%；通用设备25台93.64万元，占固定资产总额的35.76%（无汽车；无单价50万元含以上通用设备)；专用设备6台40.27万元，占固定资产总额的26.85%(无单价100万元以上专用设备)；无文物陈列品；无图书档案；家具用具装具动植物2.02万元，占固定资产总额的1.35%。 

    2、无形资产情况 

    本单位无无形资产。

    3、在建工程情况

    本单位无在建工程。

    八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

    本单位无重点项目。 

    九、一般公共预算“三公”经费 

    2018年，我单位继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。2018年无“三公”经费。 

    十、其他需要说明的事项（名词解释） 

    1、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。 

    2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。 

                                                          汾阳市卫生进修学校 

                                                            2019年11月5日