一、 单位概况 

　　    （一）主要职能 

　　    根据汾阳市机构编制委员会关于印发《汾阳市环境卫生管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（汾编发【2010】33号）规定，环境卫生管理中心主要职能如下： 

　　    1、贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中长期规划及年度计划，并组织实施。 

　　    2、负责所辖范围内城市市容和环境卫生管理工作，依法对全市环境卫生实施监督检查，负责环境卫生执法的监督和管理。 

　　    3、负责组织管理城市生活废弃物收集、运输和无害化处理以及辖区道路的清扫保洁，夏季洒水和冬季清雪工作；负责垃圾粪便处置和综合利用项目的开发及管理工作。 

　　    （二）2018年主要工作任务及完成情况 

　　    2018年，我中心的主要工作如下;1、强化业务工作，加强城区所有街道的日常清扫保洁和清运保洁，保证各街道的干净整洁。为进一步减少城区道路扬尘污染，安排抑尘车对全市主干路、建筑工地、车辆行驶密集区进行了抑尘治理最大限度地减少了扬尘污染。 

　　     扩大垃圾焚烧发电厂项目服务半径，目前我市生活垃圾主要为城区范围内收集，吕梁中环洁中标汾阳市城乡环卫一体化项目后，通过与我中心和各乡镇领导沟通，顺利接收城区及部分乡镇，实现高标准稳定运营，垃圾收集范围将扩大到各乡镇、农村、逐步解决垃圾量不足的问题。 

　　     城乡一体化的推进，为加快推动我市环卫清扫保洁、垃圾清运作业服务市场化运作进程，推进我市城乡环卫一体化，于2018年10月19日，中环洁环境有限公司成功中标，随后，中环洁工作人员进驻环卫中心，对环卫中心人员情况、车辆数量、设备等情况进行详细了解，2019年1月1日正式运营。      

　　    （三）机构设置 

　　     汾阳市环境卫生管理中心为副科级事业单位，设办公室、征管股、业务股、协管办;现有正式职工14人，退休职工3人，公益岗位208人，临时工530人。 

　　    （四）部门决算单位构成 

　　     2018年部门决算仅包括本单位决算 

　　  二、2018年部门决算情况说明 

　　 （一）2018年决算总体情况说明 

　　     2018年收入总计2398.21万元（含年初结转和结余资金727.35万元），支出总计2398.21万元（含年末结转结余资金1.1万元）。与上年相比，收支总计增加597.56万元，增加主要原因是购置了31辆专用作业车。 

　　    （二）2018年收支决算总体情况说明 

　　    2018年全年财政拨款收入合计1670.86万元，（不含年初结转结余资金）。 

　　     2018年全年支出2397.1万元（不含年末结转结余资金），其中基本支出1426.86万元，项目支出970.24万元。年末结转结余1.1万元。 

　　   三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 （一）财政拨款支出2397.1万元，比上年决算数增加609.6万元。增加的主要原因是用财政存量资金购置车辆。 

　　    （二）财政拨款支出明细情况说明 

　　     2018年财政拨款支出年初预算1670.86万元，支出决算2397.1万元，年末结转结余1.1万元，结转下年仍按原规定用途继续使用。决算数大于预算数的原因用财政存量资金购置车辆。明细情况如下： 

　　     一般公共预算项目支出情况说明  

　　     2018年支出决算数为970.24万元，较上年增加了586.97万元，主要原因是用财政存量资金购置车辆。 

　　    2、一般公共预算基本支出情况说明 

　　    2018年一般公共预算基本支出1426.86万元，其中： 

　　    人员经费1413.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出（临时工工资） 

　　     日常公用经费12.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费等。圆满完成各项指标。 

　　   四、政府性基金预算财政拨款收支 

　　   2018年本单位无政府性基金预算财政拨款 

　　   五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 

　　    2018年一般公共预算财政拨款“三公”预算数为6.05万元，支出决算2.85万元，2018年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下： 

　　     1、因公出国（境）费 ：无 

　　     2、公务用车购置及运行费 

　　    公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.73万元，比上年决算减少0.72万元，减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对铺张浪费，采取有效措施严格控制和压缩“三公经费”支出。我单位公务用车保有量是3辆。 

　　    本年度共接待3批次27人。公务接待费0.12万元，比上年增加0.12万元，增加的原因是关于城乡环卫一体化调研、开会、接待等事宜开支。 

　　  六、机关运行经费执行情况 

　　 本单位2018年无机关运行经费 

　　  七、政府采购执行情况说明 

　　 本单位2018年无政府采购。   

　　   八、其他需要说明的情况 

　　 （一）国有资产占用情况说明 

　　     截止2018年12月31日，我单位共有车辆55辆，其中一般公务用车2辆，其他专用车辆53辆，车辆总金额1167.6万元，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 

　　    （二）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　    根据财政预算管理要求，我单位对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有二个项目：1、购置车辆费用，涉及资金685.7万元，自评覆盖率100%。2018年我单位认真组织，精心准备，较好完成了规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标；2、城乡环卫一体化项目调研经费，涉及资金28.5万元，自评覆盖率100%，项目制定了城乡环卫一体化项目实施方案、财务测算报告、现状调研报告、财务审核报告，促进了城乡环卫一体化项目运营。 

　　    九、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　   （二）上年结转和结余；指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　   （三）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面。 

　　   （四）城管执法：反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面。 

　　   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　汾阳市环境卫生管理中心 

　　    2019年11月1日