一、 部门主要职责和机构设置情况 

   我单位是全额事业单位，内设机构办公室、财务室、护理室（成年和婴儿）、医疗室、事务室、保管室，工作人员有9人，车辆2部，资产122万元。单位主要职能是肩负着收养我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的责任。 

    二、 部门当年主要工作任务及完成情况 

    1、全心全意为院民服务。为院民提供优质服务是我院的工作中心。 

    2、努力改善院民生活、医疗、就学环境。改善院民的生活和居住环境，确保院内生活设施正常运转，使院民的生活和医疗得到有效保障；在就学方面，使适龄都能享受就近入学待遇。 

    3、强化对院民的安全管理。 

    4、做好“明天计划”手术工作。让我院具有符合手术适应的孤残儿童得到有效治疗，解除疾病痛苦，早日康复。 

圆满完成当年工作任务。 

    三、 部门决算单位主体构成 

    本单位2018年决算仅包括本级决算（无下属部门） 

    四、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

    2017年收入 616 万元，支出 360 万元。 

    2018年收入354.5  万元，支出 319.6  万元。 

2018年收入较上年减少 261.5万元，较年初预算128 万元增加226.5万元。支出较上年减少40.4万元，较年初预算 128万元增加 191.6万元。 

    (一)收入决算 

    1、一般公共预算收入 354.5万元，比2017年决算616万元减少 261.5万元，较年初预算增加226.5万元。增加变动原因是：增加院民生活费和人员工资。减少原因是：是因上年预算未包含成年院民生活费。 

    2、政府性基金 0万元，无增减变动。 

3、财政专户 0 万元，无增减变动。 

    (二)支出决算 

    2018年支出决算319.6 万元，比2017年决算减少40.4万元，比年初预算增加191.6 万元. 

    1、基本支出319.6 万元，比上年 360万元减少40.4万元。减少原因是院民人数减少，生活补助减少。 

    2、项目支出 0万元。无增减变动。 

    (三)本年度变化较大的科目情况说明 

    本单位2018年收入354.5万元，支出319.6万元。结余34.9万元。财政拨款支出354.5万元，与年初预算128万元增加226.5万元。其原因年初未下达成年院民生活补助费，人员工资增加费等。 

    四、 机关运行经费执行情况 

    本单位2018年无机关运行经费。 

    五、 政府采购执行情况 

    2018年进行了货物采购，采购预算13.12万元，实际采购13.12万元。 

    六、 国有资产占用情况  

    截至2018年12月31日，资产合计529万元。其中：流动资产407万元，占资产总额的77 %；固定资产122万元，占资产总额的23%；无形资产 0万元，占资产总额的  0%；在建工程 0万元，占资产总额的 0 %。 

    1.固定资产情况 

    经盘点统计，本单位固定资产总量为 122 万元。其中：土地、房屋及构筑物 46.3万元，占固定资产总额的38%；通用设备55台43.7万元，占固定资产总额的36 %（汽车2辆20万元，占固定资产总额的16%；单价50万元含以上通用设备台0元，占固定资产总额的0%)；专用设备 38台12万元，占固定资产总额的 10 %(单价100万元以上专用设备0台0万元，占固定资产总额的0 %)；文物陈列品0万元，占固定资产总额的0%；图书档案 370 册1.5万元，占固定资产总额的1%；家具用具装具动植物365件18.5万元，占固定资产总额的15%。 

    2.无形资产情况   

    本单位无形资产总量为0万元。 

    3.在建工程情况 

    在建工程0项，0万元，无投入使用。 

    八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

    本单位2018年无重点项目，因此未进行绩效评价。 

    九、一般公共预算“三公”经费 

    2018年，我单位继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算4万元。比2017年决算数 4万元，增加0万元，比年初预算数 4万元增加0万元，无增减变动。其中： 

    1、公务用车维护及购置费4万元，比年初预算4万元增加0万元，比上年决算4万元增加0万元，无增减变动。 

    2、本年度共接待1批次 20人。公务接待费0.1 万元，比年初预算 0 万元增加 0.1万元，比上年决算 0万元增加 0.1万元，原因是： 省民政厅排查检查  。 

    3、因公出国（境）费用0万元，无增减变动。 

    十、其他需要说明的事项（名词解释） 

   1、财政补助收入：指市财政当年拨付的资金。  

    2、对个人和家庭的补助：生活补助——因单位的特殊性，主要反映按规定开支的生活费、医药费、服装费、零用钱、安装费、学生的学习费用等。

                                                                             汾阳市社会福利院  

                                                       2019年11月4日