一、 部门主要职责和机构设置情况 

    汾阳市劳动就业训练中心主要负责下岗失业人员和农民工培训再就业工作。 

    汾阳市劳动就业训练中心为副科级建制单位，编制5人，实有人数3人， 

    二、 部门当年主要工作任务及完成情况 

    通过多种形式继续加大吕梁山护工培训就业政策等方面的宣传力度，营造良好的舆论氛围。高度重视“吕梁山护工”培训就业工作，将其作为一项精准扶贫、精准脱贫的重点工作来抓，全力做好护工护理的宣传发动、组织培训、就业服务、扶贫、三基建设等各项工作。做好吕梁山护工跟踪服务工作，努力让外出吕梁山护工稳定就业。                                  

    2018年圆满完成局内安排的各项工作和吕梁市下达的各项培训任务。 

    三、 部门决算单位主体构成 

    本单位2018年决算仅包括本级决算。 

    四、 决算收支总体情况及增减变化情况说明 

    2017年收入41.27万元，支出45.88万元。 

    2018年收入52.5万元，支出45.52万元。 

    2018年收入较上年增加11.23万元，较年初预算51.66万元增加0.84万元。支出较上年减少0.36万元，较年初预算51.66万元减少6.14万元。 

    (一)收入决算 

    1、一般公共预算收入52.5万元，比2017年决算增加11.23万元，较年初预算增加0.84万元。增加变动原因是：职工调资、护工护理经费增加。 

    2、政府性基金无。 

    3、财政专户基金无。 

    (二)支出决算 

    2018年支出决算45.52万元，比2017年决算减少0.36万元，比年初预算减少6.14万元,其中2018年财政拨款支出45.52万元，，比2017年决算减少0.36万元，比年初预算减少6.14万元，减少原因是：坚持厉行节约，减少行政运行成本，临时工人员支出减少。 

    1、基本支出45.52万元，比上年45.88万元减少0.36万元。减少原因是坚持厉行节约，减少行政运行成本，临时工人员支出减少。 

    2、项目支出无。 

    (三)本年度变化较大的科目情况说明 

    本年度护工护理业务量增加，护工护理培训费支出比去年增加2.1万元，增加了19.63%。 

    五、 机关运行经费执行情况 

    本单位为事业单位，无机关运行经费。 

    六、 政府采购执行情况 

    本单位此年度政府采购预算1.198万元，实际采购1.198万元，全部为货物采购，用于购买台式机和打印设备。 

    七、 国有资产占用情况 

    截至2018年12月31日，资产合计24.8万元。其中：流动资产7.8万元，占资产总额的31.45 %；固定资产17万元，占资产总额的68.55%；无形资产无；在建工程无。 

    1.固定资产情况 

    经盘点统计，本单位固定资产总量为17万元。其中：土地、房屋及构筑物无；通用设备25台15.15万元，占固定资产总额的89%（汽车无；单价50万元含以上通用设备无）；专用设备无；文物陈列品无；图书档案无；家具用具装具动植物1.85万元，占固定资产总额的11%。 

    2.无形资产情况 

    本单位无无形资产。 

    3.在建工程情况 

    本单位无在建工程。 

    八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

    本年度无重点项目，未进行绩效评价。 

    九、一般公共预算“三公”经费 

    2018年，我单位继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算0万元。比2017年决算数0.22万元减少0.22万元，比年初预算数   1万元减少1万元。其中： 

    1、公务用车维护及购置费无。 

    2、公务接待费无。 

    3、因公出国（境）费用无。 

    十、其他需要说明的事项（名词解释） 

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

    “三公”经费：纳入财政預决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费指单位科目的其他项目支出。公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

    机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  汾阳市劳动就业训练中心                             

2019年11月1日