一、部门基本情况

    汾阳市土地收购储备中心是汾阳市国土资源局下属的全额事业单位。有人员3名，在汾阳市国土资源局统一核算。因此无人员经费。主要业务范围是：负责全市土地收购储备计划，对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范土地市场秩序，建立和完善土地市场。

    二、部门主要职责

    三、部门当年主要工作任务及完成情况

    1、全市土地收购储备计划。2018年度共收储文峰西段棚户区拆迁改造、盘龙街棚户区拆迁改造等12宗国有建设用地地，面积共计31.6956公顷，已通过土地监测监管。

    2、对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发。申报土地储备专项债券资金2000万元。

    四、部门决算单位主体构成

    本部门2018年决算仅包括本机关决算，无下属单位的部门决算。

    五、2018年决算总体情况说明

    2018年收入总计7272.07万元，支出总计5272.07万元,年末结转和结余资金2000万元。与上年决算相比，收入增加了7194.67万元，支出增加了5194.67万元。与2018年预算相比收入增加了7272.07万元,支出增加了5272.07万元。与决算相比增加的主要原因是2018年土地收购储备的数量比2017年增加、2017年土地收储资金大部分在汾阳市国土资源局核算，而2018年在汾阳市土地收购储备中心核算，致使2018年收入、支出比2017年增加；与预算相比增加的主要原因是2018年预算中只无重点项目支出预算。

    六、2018年收入决算情况说明

    2018年全年收入7272.07万元（不含年初结转和结余资金）。其中财政拨款收储资金5272.07万元，土地收储专项债券资金2000万元。与2018年预算相比增加了7272.07万元。

    七、2018年支出决算情况说明

    2018年全年支出5272.07万元，年末结转和结余资金2000万元。其中：项目支出5272.07万元，占比100%。与2018年预算相比增加了5272.07万元。

    八、2018年财政拨款收支总体情况说明

    2018年财政拨款收入总计7272.07万元，财政拨款支出总计5272.07万元，年末结转和结余资金2000万元。与上年决算相比财政拨款收入增加了7194.67万元，支出增加了5194.67万元。与2018年预算相比收入增加了7272.07万元，支出增加了5272.07万元。与决算相比增加的主要原因是2018年土地收购储备的数量比2017年增加、2017年土地收储资金大部分在汾阳市国土资源局核算，而2018年在汾阳市土地收购储备中心核算，致使2018年收入、支出比2017年增加；与预算相比增加的主要原因是2018年预算中只无重点项目支出预算。

    九、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出总计0元，与上年决算数相比无变化，与2018年预算相比无变化。

    （二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款支出与上年决算数相比无变化，与2018年预算相比无变化。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出与上年决算数相比无变化，与2018年预算相比无变化。 

    十、2018年政府性基金决算情况说明

    2018年政府性基金本年收入7272.07万元，比2017年政府性基金77.4万元增加了7194.67万元；2018年政府性基金支出5272.07万元（其中项目支出5272.07万元，占比100%），比2017年政府性基金支出77.4万元增加了5194.67万元。与预算相比收入增加了7272.07万元，支出增加了5272.07万元。与决算相比增加的主要原因是2018年土地收购储备的数量比2017年增加、2017年土地收储资金大部分在汾阳市国土资源局核算，而2018年在汾阳市土地收购储备中心核算，致使2018年收入、支出比2017年增加；与预算相比增加的主要原因是2018年预算中只无重点项目支出预算。

    十一、2018年一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算情况说明

    2018年“三公”经费支出0元，与年初预算0元相比无变化，与2017年决算0元相比无变化。其中：

    （一）因公出国（境）费

    因公出国（境）费0元，与年初预算0元相比无变化，与2017年决算0元相比无变化。

    （二）公务用车运行维护费

    公务用车运行维护费0元，与年初预算0元相比无变化，与2017年决算0元相比无变化。

    无公务用车购置费。

    （三）公务接待费

    公务接待费0元。与年初预算0元相比无变化，与2017年决算0元相比无变化。

    十二、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况

    汾阳市土地收购储备中心是全额事业单位，人员经费在汾阳市国土资源局统一核算，故无机关运行经费。

    （二）政府采购支出情况

    2018年无政府采购。

    （三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，无公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    （四）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

    根据财政预算管理要求，我单位对项目支出全面开展绩效自评。涉及项目数量2个。

    1、汾阳市职业教育中心及禹门河新区土地储备补偿资金3000万元。为完善我市教育机构，市政府拟收储西河乡北门村150亩土地用于建设我市职业教育中心，禹门河西南侧土地2012年开始收储。目前该项目的资金已拨付，绩效评价结果良好。

    2、污水处理有限公司土地储备补偿资金849.15万元。因我市城区无视处理需要，市政府决定将原污水处理厂项目另行授权经营，收储总价849.15万元。目前该项目资金已到位，绩效评价结果良好。

    （五）非税收入征收情况说明

    无非税收入。

    （六）其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

征地和拆迁补偿支出：是指国家建设征用土地时，按照被征用土地的原用途给予被征地单位的各项补偿费用。是指土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费和拆迁补偿费支出的总和。

 

 

汾阳市土地收购储备中心                       

2019年11月1日