一、 部门主要职责和机构设置情况

    我单位属于全额事业单位，编制4人，实有人数4人。无车辆。主要职能：为经济建设培养德才兼备的高等专业人才。办学层次以大学专科、本科为主，还陆续创办其他层次的函授，如农村会计人员培训、乡财政干部培训。单科函授、岗位职务培训函授等，将根据需要陆续开展。

二、部门当年主要工作任务及完成情况

    全市各乡镇财政所工作人员的业务知识培训

    全市农村财务人员的相关知识培训

    各级函授学员授课考试等有关事宜

    完成上级部门安排的随机工作

三、部门决算单位主体构成

    本单位2018年决算仅包括本级决算（无下属部门）

四、决算收支总体情况及增减变化情况说明

    2017年收入971459.68元，支出643858.52元。

    2018年收入661232元，支出623755.3元。

    2018年收入较上年减少310227.68元，较年初预算554835元增加106397元。支出较上年减少20103.22元，较年初预算554835元增加68920.3元。

    (一)收入决算

    1、一般公共预算收入649232元，比2017年决算增加217039.48元，较年初预算增加177747元。增加原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。

    2、政府性基金0元，比2017年决算相比无变动。

    3、财政专户12000元，比2017年决算减少2800058.68元，减少原因是：盘活存量资金。

    (二)支出决算

    2018年支出决算623755.3元，比2017年决算减少20103.22元，比年初预算增加68920.3元,其中2018年财政拨款支出623755.3元，比2017年决算减少20103.22元，减少原因是：坚持厉行节约。比年初预算增加68920.3万元，增加原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。

    1、基本支出451548.3元，比上年432192.52元增加19355.78万元。增加原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。

    2、项目支出172207元。比上年减少39459元。减少原因是：坚持厉行节约。

    (三)本年度变化较大的科目情况说明

    本单位2018年无变化较大的科目

五、机关运行经费执行情况

    本单位2018年无机关运行经费。

六、政府采购执行情况

    本单位2018年无政府采购。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计353959.06元。其中：流动资产337957.48元，占资产总额的95.48%；固定资产 9,371.58元，占资产总额的2.64%；无形资产6630元，占资产总额的1.88%；在建工程0元，占    资产总额的0%。

    1.固定资产情况

    经盘点统计，本单位固定资产总量为9,371.58元。其中：无土地、房屋及构筑物0元，占固定资产总额的0%；通用设备11台8414.2元，占固定资产总额的89.78%（无汽车；无单价50万元含以上通用设备)；专用设备1台957.38元，占固定资产总额的10.22%(无单价100万元以上专用设备)；文物陈列品0元，占固定资产总额的0%；图书档案0册0元，占固定资产总额的0%；家具用具装具动植物0元，占固定资产总额的0%。

    2.无形资产情况

    本单位无形资产总量为6630元。

    3.在建工程情况

    本单位无在建工程。

八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

    本单位2018年无重点项目。

九、一般公共预算“三公”经费

    2018年，我单位继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算0元。与2017年决算数相比无变动，与年初预算数相比无表动。其中：

    1、公务用车维护及购置费0元，比年初预算0元减少万元，与上年决算相比无变动。

    2、本年度共接待0批次0人。公务接待费0万元，与年初预算相比无变动，与上年决算相比无变动。

    3、因公出国（境）费用0元，与年初预算相比无变动，与上年决算数相比无变动 。

十、其他需要说明的事项（名词解释）

    函授：成人高等教育的一种学习形式，函授也是一种授课的方式。属于高等教育层次的一种学习层次，主要按各专业教学计划利用寒、暑假或国定假日派教师到各地函授站组织面授和考试。

    三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。