2018年，演武镇严格执行各项财政法规，保障经济社会健康有序发展，实现了全年收支平衡。

一、部门主要职责和机构设置情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。主要职责为：

    1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。

4、我单位共有人员35个，其中：行政人员17个，事业人员18个，遗属2个。车辆2辆。

二、部门当年主要工作任务及完成情况

2018年演武镇在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大精神和市委工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委提出的“全力打好三大战役，强力推进五大工程”，团结和带领全镇人民，大力实施“党建立镇、综治稳镇、产业富镇、文化兴镇、生态强镇”五大战略，实现了全镇经济社会协调发展，农村经济收入明显增长，基础设施建设稳步推进，各项社会事业蓬勃发展，镇村面貌明显改变。农业农村方面完成了种植酿酒高粱3000余亩、长山药30亩，重点建设了1个200亩的省级杂粮（高粱）种植示范基地，接待省、吕梁市、汾阳市及周边县市观摩参观1000余人次,在全镇依托5个农机合作社实施秸秆综合利用项目，免费深翻地5.7万余亩，为农民节省170余万元，有效带动农民增收、农业增效。继续加大农业综合开发项目实施力度，2018年投资857万元共新砌渠道6110米、开挖疏浚渠道1200米、建设渠系建筑物245座、栽植农田防护林4500株、硬化田间道路11760米，同时推广玉米深松多层施肥免耕精量播种机械化技术300亩，培训农民1300人次，发放培训资料1300套，带动全镇的农业基础设施建设，提升了农民种地积极性。大力开展环境卫生整治，持续改善农村人居环境,全力推进美丽乡村建设。2018年共申请上级奖补资金91.62万元对南上达、中上达、韩家桥等10个村实施硬化街道和退水工程，硬化街道共计2.96万平米，修建退水渠近千米及相关配套建筑。对汾平公路及冀孝线等线路路边门店秩序和环境卫生开展集中整治，签订“三包”责任书，粉刷墙壁4.5公里，出动挖机200余小时、装载机100余小时、50余人次、垃圾车50余辆次清除垃圾1500余方，共清理不合规定倾倒的垃圾堆40余座，清洁路面及沿线长达17公里，做到全面清理整治，不留死角。重拳整治“散乱污”，加大大气污染综合治理工作力度。自省环保督察回头看以来，我镇高度重视周密部署，在市委市政府的指导下，对全镇374户橡胶“散乱污”利用一周的时间采取了强制断电措施，并开展了“三清”工作。对全镇工业用燃煤锅炉进行拆除，更换使用电锅炉，取得良好效果。

三、部门决算单位主体构成

本单位2018年决算仅包括本级决算（无下属部门）

四、决算收支总体情况及增减变化情况说明

2017年收入 9336055.71元，支出9063614.59元。

2018年收入6750888.52元，支出6867452.65元。

2018年收入较上年减少2585167.19元，较年初预算3531929元增加3218959.52元。支出较上年减少2196161.94元，较年初预算3531929元增加3335523.65元。

(一)收入决算

1、一般公共预算收入6750888.52元，比2017年决算减少2585167.19元，较年初预算增加3218959.52元。减少变动原因是：本年度无暖心煤补贴及行政退休人员经费。

2、政府性基金0元，比2017年决算0元，无变动。

3、财政专户0元，比2017年决算0元，无变动。

(二)支出决算

2018年支出决算6867452.65元，比2017年决算减少2196161.94元，比年初预算增加3335523.65元,其中2018年财政拨款支出6867452.65元，比2017年决算减少2196161.94元，减少原因是：本年度无暖心煤补贴及行政退休人员经费。

1、基本支出6557452.65元，比上年9019614.59元减少2462161.94元。减少原因是：本年度无暖心煤补贴和退休人员经费。

2、项目支出310000元。比上年44000元。增加原因是：市财政增加机关运转经费。

(三)本年度变化较大的科目情况说明

本年度变化较大的科目为：

1、其他社会保障和就业支出（2089901），2017年度该科目支出2033600元，本年度为0元。

2、未归口管理的行政单位离退休经费（2080504），2017年度该科目支出498996元，2018年度该科目支出为0元。

五、机关运行经费执行情况

2018年度机关运行经费支出964360.29元，较2017年机关运行经费2146413.28元，减少1182052.99元，减少变动原因为压缩政府日常开支。

六、政府采购执行情况

2018年本单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计3235423.15元。其中：流动资产1188961.01元，占资产总额的36.75%；固定资产2046462.14元，占资产总额的63.25%；无形资产0元，占资产总额的0%；在建工程0元，占资产总额的0%。

1.固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为2046462.14元。其中：土地、房屋及构筑物1005998.64元，占固定资产总额的49.16%；通用设备119台824238元，占固定资产总额的40.28%（汽车2辆202600元，占固定资产总额的10%；单价50万元含以上通用设备0台0元，占固定资产总额的；专用设备17台26000元，占固定资产总额的1.27%(单价100万元以上专用设备0台0元，占固定资产总额的0%)；文物陈列品0元，占固定资产总额的0%；图书档案2册28076元，占固定资产总额的1.37%；家具用具装具动植物162149.5元，占固定资产总额的7.92 %。

2.无形资产情况

本单位无形资产总量为0元。

3.在建工程情况

本单位无在建工程

八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点项目

九、一般公共预算“三公”经费

2018年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算69600元。比2017年决算数71435元减少1835元，与年初预算数69600元相同。其中：

1、公务用车维护及购置费69600元，与年初预算69600元相同，比上年决算71435元减少1835元，减少原因是：加强公务用车管理，节约公务用车开支。

2、本年度共接待0批次0人。公务接待费0元，与年初预算相同，与上年决算相同。

3、因公出国（境）费用0元，与年初预算相同。与上年决算相同。

十、其他需要说明的事项（名词解释）

“三公经费”：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                         

                                    汾阳市演武镇人民政府

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