一、部门基本情况 

　　汾阳技工学校创立于一九八七年十一月，是经省政府批准成立的首批县（市）级技工学校，二00四年三月被吕梁地区劳动力转移领导组授予汾阳农村劳动力转移培训分校。学校位于英才街２号(建行小区对面)，校园占地面积6000余平方米,建筑面积2240平方米。其中“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地” 建筑面积500多平方米。内设办公室、学生科、教务科、财务科、保卫科、团委、工会、妇联科室。学校有一流的育人环境：有标准的电商办公教学实习楼、师生食堂餐厅、洗漱间、图书室、文体活动室，配套齐全的理化实验室、多媒体教室、学生电工实习车间等先进完善的教学实施、学校师资力量雄厚.现有教职工34人，:管理人员2人,高级讲师5人，讲师12人，助理讲师10人，技师5人,学校根据市场需求,灵活调整专业,先后开设了车工、钳工、焊工、煤化工、汽修、营销、会计、文秘、酒店管理、家电维修、计算机、电工与电子技术、焦炉等专业、工艺美术、美容美发、食品安全、电商专业等。近年来，学校紧跟汾阳经济的发展步伐，为汾阳经济发展培养了大量实用性，新型人才，学校创新办学思路，采取“校校联合”、“校企合作”等多元化办学模式，从而改善了办学结构，提高了办学层次。 

　　学校主要开展技工教育，并根据社会市场需求承担岗前、岗中培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训。开办至今，向社会输送中级技术工人7483人、累计培训各类专业技术人才2951人、农村劳动力转移培训2340人。 

　　从２015年开始，学校紧跟市场经济的发展步伐，结合学校实际及当前国内电商行业高速发展、相关电商专业人才短缺的现状，先后到杭州阿里巴巴集团、江苏淘金科技集团、南通工贸学院、太原科技大学、山西高新区等地进行了实地考察和调研。经省人社厅职业能力建设处批准设立了电子商务专业，同时市政府批复同意我校挂牌“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”并于2016年6月21日正式挂牌．这两个基地的建成，成为为企业培养合格的电商实用型人才，定期不定期的举办关于电商方面的经验分享会，电商技术研讨会，实用型人才招聘会的中心；成为电商技术和人才交流分享平台。至今共招收电子商务专业学制班63人；共举行3期短期电子商务专业实用性人才培训，共226人；并且有6家企业和9名个人创业者成功入驻。 

　　二、工作情况 

　　2016年是我国进入全面建成小康社会决胜之年，是继续深化改革开放、加快经济转型发展脱贫攻坚之年。学校将在市委、市政府的正确领导下，以培养实用型、技能型人才、服务市域经济发展为目标，强化符合当地需求的各行业中技人才队伍建设，特别是狠抓电子商务专业学科建设，逐步优化学校电子商务优质课程、精品课程，力争打造吕梁一流电子商务专业精品课程，为大力实现汾阳全面小康，为推进全市“三市共建、五城同创”战略布局的稳步实施奠定坚实的基础,不断研究和解决新形势下学校教育和管理的特点,创新工作举措。人才资源为企业的核心资源将直接决定企业的发展和核心竞争力，因此，我们紧紧结合企业战略规划，实行学制教育与中短期培训相结合的多元化办学模式，采取形式多样的培训方式，为企业培养出所需操作技能强的人才。根据我市电子商务行业发展规划，对电商专业人才的需求，结合本校的实际情况，重点培养企业急需的电子商务人才。根据市场需求，为各大超市、商店签订培养市场营销专业人员。完善学校教学基础设施建设、强化电子商务学科建设。针对学校部分基础设施陈旧、完善电子商务学科建设配套设施，修缮阶梯式教室一座、新建电商仓储物流区200平方米，进一步保障学校优势专业正常运转。学校结合当前国内电商行业高速发展、相关电商专业教师匮乏的现状，采取“请进来、走出去”的方式，积极与沿海发达省份院校（企业）开展多种形式教育教学教研活动，努力构筑电子商务人才高地，充分发挥电子商务专业教师作用，开展电子商务人才培训及岗位能力培训，争取早日为我市企业提供实用型专业人才服务。 

　　三、综合收支情况 

　　2016年综合收入436.81万元，支出541.72万元。2015年综合收入452.48万元，支出315.51万元。2016年综合收入较上年减少15.67万元，支出较上年增加226.21万元。 

　　(一)收入决算 

　　1、一般公共预算收入 436.81万 元，比2015年决算减少 15.67万元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2015年决算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户 0 元，比2015年决算增加（减少）0 元。 

　　(二)支出决算 

　　1、基本支出541.72万 元，比上年增加226.21万元。增减变动原因是：工资调整、补发津补贴、单位取暖面积增加、新建水冲厕所、修缮阶梯式教学楼、新建电商仓储物流区等。 

　　2、项目支出 0 元。比上年增加（减少）0 元。增减变动原因是：无 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2016年××收费征收计划 0元，比2016年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无；罚没收入 0 元，比2016年实际完成数 0 元增加(减少) 0 元，增减因素是：无。 

　　四、机关运行经费 

　　机关运行经费决算220.62万元，其中办公费5.36万元，水电2.76万元，取暖费8.79万元，邮电费0.48万元,其他资本性支出177.60万元。比上年增加167.61万元，增加原因：电商楼大型修缮改造。 

　　五、2016年重点项目支出决算编制情况 

　　2016年重点项目支出预算 0 元，具体项目如下： 

　　1、XX项目 0 元，主要依据无，用途无，测算标准无，测算过程无，项目资金来源无，经济效益及社会效果无。 

　　2、XX项目 0元，主要依据无，用途无，测算标准无，测算过程无，项目资金来源无，经济效益及社会效果无。 

　　六、2016年“三公”经费决算编制情况 

　　2016年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算 0  元。比2015年预算数增加（减少） 0 元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费  0元，比上年预算增加（减少） 0 元，增减变化原因是无。 

　　2、 公务接待费0 元，比上年预算增加（减少） 0 元，增减变化原因是无。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2016年政府采购决算情况 

　　我单位2016年无政府采购。 

　　八、其他需要说明的事项 

　　财政拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。                                     

　　基本支出：生活的基本支出，例如衣食住行是人类最基本的行为。按照定员定额进行测算。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用。