一、部门基本情况

汾阳市栗家庄乡卫生院，为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫生和计划生育局管理，实有注册正式职工28人。单位具体业务范围：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村、社区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。卫生院总资产共计3449479.83元。  

二、2017年主要工作任务

1、加强医院财务管理，规范财务管理，提升财务管理水平。

2、继续深化医药卫生体制改革，做好农村合作医疗报销管理工作，惠及民生。

3、加大十一项国家公共卫生服务开展，特别是加大乡村医生村级公共卫生支出力度，提供乡村医生工作积极性，让老百姓享受到十一项公共卫生服务的福利。

三、主要数据变动情况

1、2016年部门决算总收入4351534.14元，2016年总支出3908499.71元，2016年末结转和结余1111043.28元。2015年部门决算总收入3650388.98元，2015年总支出3378128.36元，2015年末结转和结余659008.85元。

2016年总收入比2015年总收入增加701145.16元，增幅19.21%，增加原因为2016年有3名聘用制护士转正增资、基本公共卫生经费增加。

2016年总支出比2015年总支出增加530371.35元，增幅15.7%，增加原因为人员薪金和基本公共卫生服务支出增加。

2016年年末结转和结余比2015年增加452034.43元，增幅68.59%。   

2、2016年年初预算收入1654232元，包括基本支出1654232元，其中人员经费支出1654232元。决算收入比预算收入增加1645862.67元，增幅99.49%，原因为增加了人员经费、基本药物采购补助、基本公共卫生经费；决算支出比预算支出增加2254267.71元，增加136.27%，原因为人员薪金、基本公共卫生服务支出增加。

3、非税收入征收计划

 本单位无非税收入征收计划。

4、机关运行经费安排情况

我单位无政府预算安排机关运行经费，一般公用经费、取暖费、交通费均由我单位自有资金支付。

四、 2016年重点项目支出决算情况

本单位2016年无重点项目支出决算

五、三公经费增减变化

卫生院其他车辆一辆。卫生院三公经费支出不列入预算。2015年决算无公务用车费用，无公务接待费，无因公出国（出境）费用。2016年决算无公务用车费用，无公务接待费，无因公出国（出境）费用。

六、政府采购情况

本单位无政府采购情况

七、预算绩效管理工作开展情况

卫生院预算绩效管理项目为基本公共卫生服务项目。考核工作由卫生和计划生育局从项目管理、问题整改、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行了绩效评价。

八、其他需要说明的事项（名词解释）

预算年度也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。