一、部门基本情况： 

　　我部门现有公办普通高中3所、职业高中2所（含民办1所）、初中24所（含民办2所）、九年一贯制学校1所、小学79所（含民办5所）、小学教学点 62所、特殊教育学校1所、独立幼儿园48所（含民办24所），另有：教师进修校、少体校、少艺校。市直机关幼儿园、教研室、网络中心。 

　　拥有国家正式教职工4054（不含汾中）、其中：局机关行政14人，行政退休人员27人。另外：中小学临时代课教师579人、幼儿临时代课教师472人；普通高中在校生8699人、职业高中在校生1903人（含民办高中305人）初中在校生12746人（含民办在校生1460人、九年一贯制在校生462人）、小学在校生27824人（含民办学校2012人、九年一贯制在校生51人）、学前教育在园人数16753人（其中：民办学校7482人）。 

　　二、主要决算数据说明： 

　　2016年财政年初下达预算33989.94万元，年末调整预算数为50549.11万元。其中：财政拨款收入50535.61万元、政府性基金预算财政拨款13.5万元、其他收入1628.39万元。年初结转和结余1754.56万元，全年收入合计53932.06万元。 

　　2016年支出决算数为50241.93万元， 

　　按支出大类分其中：教育支出49545.56万元、科学技术支出124.56万元、文化体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出197.03万元、其他支出354.77万元。 

　　按经济分类科目大类分其中：工资福利支出33092.72万元、商品和服务支出6416.68万元、对个人和家庭的补助支出3860.87万元、其他资本性支出6817.66万元， 

　　三、2016年主要工作任务： 

　　按照国家政策规定和人事局的批文及时调增教职工工资并按月足额发放教职工工资等，根据学生人数按照省定标准，分春秋两季下拨义务教育保障经费，按照规定及时评定普高助学金，中职助学金，学前教育资助金，建档列卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生。及时下拨民办离岗、原民办代教生活补助。各项校舍建设资金，及时收取各级各类考试报名费并协助招生考试工作安排各项支出。另外：进一步做好2016年初预算，做好财政供养人员统计工作，教育经费统计工作，学年报表统计工作。努力全面准确的做好2016年度决算工作。 

　　四、2016年部门收支决算总体情况： 

　　（一）收入决算 

　　2016年各项决算收入数为52177.5，较2015年49836.65万元，增加2340.85万元，其中：财政一般预算拨款收入50549.11万元、较2015年47818.37万元，增加2730.74万元。其具体情况在经济分类支出项目对比中熬述。 

　　（二）支出决算 

　　2016年各项支出决算数为50241.93万元，较2015年49618.51万元增加623.42万元。 

　　按经济科目大类分：其中、工资福利支出33092.72万元，较2015年31389.88万元，增加1702.84万元。其原因是2016年按照国家政策给教职工进行了大幅度的调资；商品和服务支出6416.68万元，较2015年7729.77万元，减少1313.09万元。其原因是2015年我市按照省政府的安排定为义务教育均衡验收县，省、市、县都投入了大量的资金，进行了教学设备购置，所以商品服务支出比较2014年和2016年都有所增加；对个人和家庭的补助支出3860.87万元较2015年1685.97万元增加支出2174.9万元。其原因是按照2016年新的政府收支分类科目将对职工的取暖补贴，从工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出项下列支，故2016年对个人和家庭的补助支出较2015年有较大的增幅；其他资本性支出6871.66万元较2015年8812.88万元减少1941.22万元。其原因是我市2015年接受了省政府、中央义务教育均衡验收，大部分学校进行了校园改造、和校园美化，所以2015年比较2014年和2016年其他资本性支出都较高。 

　　（三）三公经费 

　　2016年公务用车运行维护费支出14.63万元，较2015年22.45万元减少7.82万元，其原因是2016年市委市政府继续开展了公车改革。单位车辆较2015年有所减少。再就是局机关按照中央八项规定加强了公车管理，公休日节假日公车入库车钥匙较办公室保管，彻底杜绝了公车私用； 

　　2016年公务接待费支出2.5万元，较2015年3.08万元减少了0.58万元。我局2016年认真中央八项规定，严格公务接待规格和标准，从严控制陪餐人数，做到了公务接待严格按照文件执行。 

　　因公出国出境我单位2016年未涉及这方面的业务，因此没有此项开支。 

　　五、政府采购情况、 

　　2016年我单位预算编制中虽没有政府采购预算数，但在2016年决算数实际发生了政府采购项目，合计采购计划数920.84万元，合计实际采购数823.01万元。