一、部门基本情况

汾阳市石庄镇卫生院，为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫生和计划生育局管理，实有注册正式职工11人。单位具体业务范围：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村、社区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。7、机构编制管理部门核定我单位编制人数为15人，正式在编在岗11人。卫生院总资产共计3,049,925.86元。

  二、单位主要工作任务

1.加强医院财务管理，规范财务管理，提升财务管理水平。

2、继续深化医药卫生体制改革，做好农村合作医疗报销管理工作，惠及民生。

3、加大十一项国家公共卫生服务开展，特别是加大乡村医生村级公共卫生支出力度，提供乡村医生工作积极性，让老百姓享受到十一项公共卫生服务的福利。

三、2016年部门收支决算总体情况

2016年部门决算总收入2,694,976.7元，2016年总支出2,714,308.16元，其中：基本支出 2,041,519.76 元，项目支出 672,788.40 元。2016年末结转和结余308,926.52元。2015年部门决算总收入2,662,870.33元，2015年总支出2,932,542.58元，2015年末结转和结余324,357.98元。 

2016年总收入比2015年总收入增加32,196.38元，增幅1.2%，增加原因是2016年有聘用制护士转正增资及基本公共卫生经费增加。

2016年总支出比2015年总支出减少218,234.42元，降幅7.4%，减少原因是坚持厉行节约，勤俭办事的财务制度，严格控制不合理支出。

我单位2016年年末结转和结余比2015年减少15,431.46元，减幅4.8%。

（二） 2016年年初预算收入587,777.00元。包括基本支出587,777.00元，其中人员经费支出587,777.00元，日常公用经费支出0元。

决算收入比预算收入增加2107199.7元，增幅358%；增加的原因为2016年有聘用制护士转正增资及基本公共卫生经费增加。

决算支出比预算支出增加2126531.16元，增幅361%。增加的原因加大对公共卫生经费的支出力度和增加人员薪金支出。

(三）非税收入征收情况

本单位无非税收入情况

（四）机关运行经费安排情况

我单位无政府预算安排机关运转经费，一般公用经费、取暖费、交通费由我单位自有资金支付。

四、2016年重点项目支出决算情况

 本单位2016年无重点项目支出决算

五、三公经费增减变化

 卫生院其他车辆1辆，无公务用车费用，无公务接待费，无因公出国（出境）费。

六、政府采购情况

本单位无政府采购情况

七、预算绩效管理工作开展情况

卫生院预算绩效管理项目为基本公共卫生服务项目。考核工作由卫生和计划生育局从项目管理、问题整改、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行了绩效评价。

八、其他需要说明的事项（名词解释）

预算年度也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。