一、 部门基本情况 

　　我单位属于事业参公单位，编制6个，现有人员7人。内设事业单位2个，分别为：旅游质量监督站、文物管理所,编制共7个，现有人员7人。主要职能为文物、旅游事业开发管理。 

　　二、2016年主要工作任务 

　　夯实文物保护工作基础,,加强文物安全保护，营造文物保护良好环境，推进乡村旅游发展，加大旅游宣传促销力度，开展旅游品牌创建，加强旅游行业管理，协调推进旅游项目建设。 

　　三、2016年部门决算收支总体情况 

　　（一）收入情况 

　　2016年财政拨款收入 13292559.68元，比2015年增加5897070.68元；比本年预算数增加11989677.68元； 

　　1、 一般公共预算财政拨款收入13292559.68元，比2015年增加5897070.68元。 

　　2、 政府性基金40000元，比2015年决算增加40000元。 

　　3、 财政专户0元，比2015年决算增加（减少）0元。 

　　（二）支出情况 

　　 2016年一般公共预算财政拨款支出 5682603.61元，比2015年增加 323553.88元；比本年预算数增加4379721.61元。 

　　1、基本支出 1482436.68元，比上年增加176098.95元；比本年预算数增加179554.68元。增加原因：2015年补发2014年及2015年调资增资部分，2016年只有正常晋级。 

　　2、项目支出  4200166.93元。比上年增加 147454.93元；比本年预算数增加4200166.93元。 

　　（三）非税收入 

　　2016年本单位无非税收入支出。 

　　四、2016年重点项目支出决算编制说明 

　　北榆苑五岳庙120000元，虞城五岳庙300000元，齐圣广佑王庙794000元，禅定寺2282791元，太符观规划费100000元，文物维修费100000元，冀家书院1440000元，旅游宣传及旅游促销经费等160000元等 

　　五、“三公”经费支出情况 

　　2016年三公经费共支出 21951元，比上年度支出减少23413元。其中：公务用车运行维护费 18415元，比2015年减少22698元；比本年预算减少21585元。 

　　1、公务用车运行维护费0元，比2015年决算增加（减少）0元。 

　　2、公用接待费 3536元，比2015年决算减少715元。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比2015年决算增加（减少）0元。 

　　减少原因：继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少运行成本。 

　　六、政府采购 

　　2016年无政府采购项目。 

　　七、机关运行经费说情况 

　　我单位2016年机关运行经费财政拨款决算197555元，其中：办公费21373.8元；印刷费7725.7元；邮电费6560元；维护费76300元，培训费2857元；其他交通费49800元；其他商品服务支出4820元，比2015年减少28305.93元。减少原因：公车改革，单位车辆减少一辆，继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少运行成本。 

　　八、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。