一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市房地产管理修建委员会成立于1957年，单位性质差额事业单位，在职人员36人，退休人员32人，无公务车。主要设立办公室 、业务室、财务室。 

　　二、2016年主要工作任务 

　　主要负责本市范围内的房地产管理直管公房管理，负责直管公房的租金核算与回收；负责直管公房的维修与养护；负责社会特困户住房的调剂；依法查处直管公房租赁环节的违规、违章行为。 

　　三、2016年部门收支决算总体情况 

　　(一)收入决算 

　　2016年收入决算1544363.50元，比2015年决算减少   

　　132000元。其中： 

　　1、一般公共决算1544363.50元，比2015年决算减少   132000元。 

　　2、政府性基金0元，比2015年决算减少0元。 

　　3、财政专户0元，比2015年决算减少0元。 

　　(二)支出决算 

　　2016年支出决算1571528.87元，比2015年决算减少  75400元。 

　　1、基本支出1277926.87元，比上年减少75400元。增减变动原因是：因受市场经济萧条影响，我单位商铺2016年后半年有几间未租出，所以影响2016年支出。其中：机关运转一般公用经费按0元/人年测算，主要用于：无。取暖费按照135600元测算，交通费按照0元/辆测算 

　　2、项目支出293602元。比上年增加57200.58元。增减变动原因是：由于廉租房增加监控设备，故支出增加。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2016年公租房收费征收实际完成1424363.5元，比2015年实际完成数1556401元减少132037.50元，增减因素是：因受市场经济萧条影响，我单位商铺2016年后半年有几间未租出，所以影响2016年收入；罚没收入0元，比2016年实际完成数0元减少0元，增减因素是：无。 

　　四、2016年重点项目支出决算编制情况 

　　2016年重点项目支出决算0元， 

　　五、2016年“三公”经费决算编制情况 

　　2016年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2015年预算数减少0元。其中： 

　　公务用车维护及购置费0元，比上年预算减少0元，增减变化原因是：无公务用车 

　　公务接待费0元，无增减 

　　因公出国（境）费用0元，无增减 

　　六、2016年政府采购决算情况 

　　2016年度我单位无政府采购项目 

　　七、其他需要说明的事项 

　　名词解释：廉租房 

　　府学苑廉租小区是我会管理的廉租住房，主要负责廉租房的租金核算与回收；负责廉租房的维修与养护。