一、部门基本情况

汾阳市文峰街道社区卫生服务中心为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫生和计划生育局管理，实有注册正式职工45人。单位具体业务范围：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村、社区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。总资产共计3783214.87元。    

 二、主要工作任务

1、加强医院财务管理，规范财务管理，提升财务管理水平。

2、继续深化医药卫生体制改革，做好农村合作医疗报销管理工作，惠及民生。

3、加大十一项国家公共卫生服务开展，特别是加大乡村医生村级公共卫生支出力度，提高乡村医生工作积极性，让老百姓享受到公共卫生服务的福利。

三、2016年部门收支决算总体情况

（一）2016年部门决算总收入6278134.95元，2016年总支出6678389.72元，其中：基本支出5573824.32元，项目支出1104565.40元。2016年末结转和结余711083.80元。2015年部门决算总收入5030216.68元，2015年总支出4600103.72元，2015年末结转和结余1105938.57元。2016年总收入比2015年总收入增加1247918.27元，增幅24.81%，原因是：2016年聘用制护士转正增资及基本公共卫生经费增加和政府债券化解债务的经费。

2016年总支出比2015年总支出增加2078286元，增幅45.18%，原因是：完成政府债券化解债务支出和加大对公共卫生经费的支出力度，2016年年末结转和结余比2015年减少394854.77元，减幅35.7%。

（二）2016年年初预算收入2507822元。包括基本支出2507822元，其中人员经费支出2507822元。决算收入比预算收入增加2126653.73元，增幅84.8%，原因是：2016年聘用制护士转正增资及基本公共卫生经费增加和政府债券化解债务的经费；

决算支出比预算支出增加1469243.1元，增加58.59%，原因是：完成政府债券化解债务支出和加大对公共卫生经费的支出力度。

（三）非税收入征收情况

本单位无非税收入情况

（四）机关运行经费安排情况

我单位无政府预算安排机关运行经费，一般公用经费、取暖费、交通费均由我单位自有资金支付。

四、2016年重点项目支出决算情况

    本单位2016年无重点项目支出决算

五、三公经费增减变化

三公经费支出不列入预算。2015年决算公务用车运行维护费720元，无公务接待费，无因公出国（出境）费。2016年公务用车运行维护费4659元，无公务接待费，无因公出国（出境）费。

六、政府采购情况

本单位无政府采购情况

七、预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理项目为基本公共卫生服务项目。考核工作由卫生和计划生育局从项目管理、问题整改、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行了绩效评价。

八、其他需要说明的事项（名词解释）

预算年度也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。