一、部门基本情况

汾阳市西河街道社区卫生服务中心，为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫生和计划生育局管理，实有注册正式职工34人。单位具体业务范围：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村、社区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。医院总资产共计6674610.49元。  

   二、2016年主要工作任务

    1、加强医院财务管理，规范财务管理，提升财务管理水平。

    2、继续深化医药卫生体制改革，做好农村合作医疗报销管理工作，惠及民生。

    3、加大十一项国家公共卫生服务开展，特别是加大乡村医生村级公共卫生支出力度，提供乡村医生工作积极性，让老百姓享受到十一项公共卫生服务的福利。

三、单位收支决算总体情况

（一）收支决算

1、2016年部门决算总收入4167502.59元，2016年总支出5224519.57元，其中：基本支出3448519.97元，项目支出1775999.6元。2016年末结转和结余2352119.41元。2015年部门决算总收入 3565553.95 元，2015年总支出 2913072.1 元，2015年末结转和结余3665190.05元。

2、2016年决算总收入4167502.59元，2015年决算总收入 3565553.95 元。2016年总收入比2015年总收入增加 601948.6 元，增幅16%，增加原因为：2016年人员薪金增加、用制护士转正增资、基本公共卫生经费增加、政府债券化解债务的经费、拨入业务用房工程款。

3、2016年总支出5224519.57元，2015年总支出 2913072.1 元，2016年总支出比2015年总支出增加2311447.47 元，增幅79%，增加原因为：人员薪金支出增加、公共卫生服务支出力度增加、完成政府债券化解债务支出、工程款支出增加。2016年年末结转和结余比2015年减少 1313071.14 元，减幅36%。减少原因为：人员薪金支出增加、公共卫生服务支出力度增加、完成政府债券化解债务支出、工程款支出增加。

（二）非税收入征收计划

我单位无非税收征收计划

（三）机关运转经费安排情况

我单位无2016年机关运行经费财政拨款，（其中办公费64905.6元，印刷费161630元，邮电费1800元为单位自有资金支出。）比2015年决算减少 196081.6元，原因为：严格执行中央八项规定，缩减开支，其他商品服务支出减少，并且严格执行财务会计制度，不擅自扩大支出范围、提高开支标准。

 四、2016年重点项目支出决算情况

      本单位2016年无重点项目支出决算

五、三公经费增减变化

社区三公经费支出不列入预算。2015年决算公务用车运行维护费无，公务接待费无。2016年公务用车运行维护费无，公务接待费无。

六、政府采购情况

本单位无政府采购情况

七、预算绩效管理工作开展情况

医院预算绩效管理项目为基本公共卫生服务项目。考核工作由卫生和计划生育局从项目管理、问题整改、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行了绩效评价。

八、其他需要说明的事项（名词解释）

预算年度也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。