一、 部门主要职责和机构设置情况

（一）部门职责

汾阳市辰北街道社区卫生服务中心为全额拨款事业单位。

（1）部门职能：为居民提供公共卫生和基本医疗服务。业务范围是全科、中医、康复、妇女保健、儿童保健、预防接种、口腔保健、心电、B超、X线、检验、药房。

（2）年度工作目标计划及执行情况：按时完成筹备期间的各项工作任务。

（3）绩效目标及完成情况：按时完成筹备期间的各项工作任务。

  （二）内设机构

汾阳市辰北街道社区卫生服务中心为新筹备单位，办公地址设立在汾阳市人民医院旧址，2019年已拆迁，筹备期间在卫生计生服务大楼办公，现仅设立办公室、财务室两个部门。

（三）决算单位构成

本套报表仅涵盖汾阳市辰北街道社区卫生服务中心1个单位。2019年度本单位事业编制为26人，年末实有在职事业人员4人。

二、部门当年主要工作任务及完成情况

2019年，汾阳市辰北街道社区卫生服务中心按照汾阳市人民政府第26次会议纪要的文件精神，在汾阳市卫体局的正确领导

下，对划拨的人民医院旧址通过政府采购进行了拆迁。

（一）财政收入方面

按照年初预算，保证了人员的90%工资收入，向市政府、市财政局申请拨付30万元的运行经费，用于筹建阶段工程项目小额用款和人员、办公等开支；并拨付了拆迁工程款26.8万元。

（二）财政支出方面

2019年在人员开支的基础上，用运行经费开支了10%的人员经费及电费；拆迁工程尚未验收，未支付。

三、部门决算单位主体构成

本套决算报表仅涵盖了汾阳市辰北街道社区卫生服务中心的决算。

四、决算收支总体情况及增减变化情况说明

 2019年收入83.21万元，支出27.34万元。

本单位为新增单位，处于筹备期，未发生其他费用。

(一)收入决算

1、一般公共预算收入82.41万元，比2018年决算增加82.41万元，较年初预算增加48.1万元。增加变动原因是：本年度新增4人，比上年增加人员经费及运行经费。

2、政府性基金0万元，比2018年决算0万元，无增减变化。

3、财政专户0万元，比2018年决算0万元，无增减变化。

(二)支出决算

2019年支出决算27.34万元，比2018年决算增加27.34万元，比年初预算减少6.97万元,其中2019年财政拨款支出27.34万元，比2018年决算增加27.34万元，比年初预算减少6.97万元。原因是：本年度拆迁工程尚未验收，待下年度验收合格后予以支付。

1、基本支出25.54万元，比上年0万元增加25.54万元。增加原因是：本单位为新增单位，上年未发生收支。

2、项目支出1.80万元，比上年0万元增加1.80万元，增加原因是：本单位为新增单位，上年未发生收支。

(三)本年度变化较大的科目情况说明

本单位为新增单位，上年未发生收支。

五、机关运行经费执行情况

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购执行情况

2019年度政府采购预算金额为27万元，实际采购金额为26.8万元，主要用于旧业务用房拆迁工程。

七、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产合计70.59万元。其中：流动资产54.87万元，占资产总额的77.73%；固定资产14.72万元，占资产总额的20.85%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

1.固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为136.78万元。其中：土地、房屋及构筑物116.27万元，占固定资产总额的85%；通用设备16.19万元，占固定资产总额的11.84%；专用设备0万元；文物陈列品0万元；图书档案0万元；家具用具装具动植物4.32万元，占固定资产总额的3.16%。

2.无形资产情况

本单位无形资产总量为0万元。

3.在建工程情况

本单位无在建工程。

八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

我单位为新增单位，无重点项目。

九、一般公共预算“三公”经费

2019年，我单位执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算0元。其中：

1、公务用车维护及购置费0元，无增减变化。

2、公务接待费0元，无增减变化。

3、因公出国（境）费用0元，无增减变化。

十、其他需要说明的事项（名词解释）

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：是指财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          汾阳市辰北街道社区卫生服务中心

2020年12月28日