目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表(见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、在市广播电视台的基础上进一步提升主流媒体传播力、影响力、公信力，做好新媒体的新闻宣传工作。

2、认真贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向，运用广播电视媒体当好市委、政府和人民的喉舌，承办广播电视重大宣传活动。

3、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播发工作，确保各个时期宣传工作指导思想和报道重点；组织协调广播系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

4、负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

5、加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与方式，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

6、承办市委、市政府交办及上级主管部门的其他事项。

二、机构设置情况

1、我单位为差额事业单位，领导职数为正科级领导1名，副科级领导职数3名，事业人员编制115人，现在岗人数85人。车辆编制为3辆。截止2020年12月底资产为1370.52万元。内部设有办公室、总编室、播出部、新闻中心、总技室等部室。

2、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算报表(见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：1、我单位没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

2、我单位没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2187.73万元、支出总计2187.73万元。与2019年相比，收入总计增加891.97万元，上升68.84%，支出总计增加891.97万元，上升68.84%。主要原因是：一是增加了事业人员2014年10月至2018年12月及2020年单位部分的职业年金。二是因融媒体中心建设，本年增加了融媒体建设项目设备购置及电视台搬迁改造等项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2187.44万元，其中：财政拨款收入2187.44万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2149.86万元，其中：基本支出1350.76万元，占比62.83%；项目支出799.10万元，占比37.17%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2187.73万元、支出总计2187.73万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加891.97万元，上升68.84%，财政拨款支出总计增加891.97万元，上升68.84%。主要原因是：一是增加了事业人员2014年10月至2018年12月及2020年单位部分的职业年金。二是因融媒体中心建设，本年增加了融媒体建设项目设备购置及电视台搬迁改造等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2149.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加891.97万元，上升70.91%。主要原因是：一是增加了事业人员2014年10月至2018年12月及2020年单位部分的职业年金。二是因融媒体中心建设，本年增加了融媒体建设项目设备购置及电视台搬迁改造等项目经费。其中，人员经费1236.88万元，占比57.53%，日常公用经费912.98万元，占比42.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2149.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2146.86万元，占99.86%；其他（类）支出3万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1319.79万元，支出决算2149.86万元，完成年初预算的162.89%。其中：

1、功能分类科目编码2070805，科目名称电视年初预算1278.92万元，支出决算2146.57万元完成年初预算的167.84%，用于事业人员人事局正常调资支出，及因新闻采访、日常工作需要增加的开支。较2019年决算增加899.49万元，增长41.90%，主要原因：一是增加人事局正常调资部分；二是因新闻采访及融媒体建设日常工作需要增加的开支

2、功能分类科目编码2070899，科目名称其他广播电视支出年初预算37.87万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于铁塔搬迁建设，手续正在办理中，故未支出。但年初结转结余0.29万元于本年支出，用于无线覆盖维修费。

3、功能分类科目编码2299901，科目名称其他支出年初预算3万元，支出决算3万元完成年初预算的100%，用于新闻采访及日常工作的开支。与2019年决算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1350.76万元，其中：人员经费1236.88万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费113.88万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、公务车运行费、公用取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%，与2019年决算相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车维护及购置费7.5万元，保有量3辆，与年初预算相比无增减变动，与2019年决算相比无增减变动。用于新闻采访车运行维护。

2、公务接待费0元，与年初预算相比无增减变动，与2019年决算相比无增减变动。

3、因公出国（境）费用0元，与年初预算相比无增减变动，与2019年决算相比无增减变动。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，主要是用于新闻采访；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

2020年项目支出799.10万元，其中0.29万元为上年结余，798.81万元为本年项目。

1、电视台改造修缮工程项目497万元，主要依据：根据市委、市政府领导批示及汾财预指字[2020]第293号、第378号指标文件。用途：在市委市政府的大力支持下顺利推进汾阳市广播电视台改造修缮工程，为加速项目建设进度，需按照合同支付497.28万元工程款，财政实际批复497万元。测算标准：根据市委、市政府领导批示及汾财预指字[2020]第293号、第378号指标文件。测算过程：分级负责、互联互通、按照资金安排专款专用。项目资金来源：一般公共预算财政拨款。绩效目标：加快融媒建设进度，更好的服务全市工作大局。绩效评价：争取按期保质保量完成改造修缮工程。

2、广播电视台建设项目设备购置301.81万元，主要依据：根据市委、市政府领导批示及汾财预指字[2020]第480号指标文件。用途：在市委市政府的大力支持下为顺利推进融媒体建设，购置融媒体智慧调度中心、融媒体生产编辑中心、融媒体演播室及导控中心、数据核心机房、移动端发布平台、高清播出系统改造、互联网电台广播及其他配套设备。测算标准：根据市委、市政府领导批示及汾财预指字[2020]第480号指标文件。测算过程：分级负责、互联互通、按照资金安排专款专用。项目资金来源：一般公共预算财政拨款。绩效目标：加快融媒建设进度，更好的服务全市工作大局。绩效评价：紧跟融媒体时代发展要求，加强主流媒体阵地建设，提升市融媒体采编播质量。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、数字调制器：作为DVB系统的前端设备，接收来自编码器复用器、DVB网关、视频服务器等设备的TS流，进行RS编码、卷积编码和QAM数字调制，输出的射频信号可以直接在有线电视网上传送，同时也可根据需要选择中频输出。

第五部分  附件

本部门无其他需要说明的事项。