目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　概况

一、本部门职责

为居民提供公共卫生和基本医疗服务。业务范围是全科、中医、康复、妇女保健、儿童保健、预防接种、口腔保健、心电、B超、X线、检验、药房。

　　二、机构设置情况

汾阳市辰北街道社区卫生服务中心为新筹备单位，办公地址设立在汾阳市人民医院旧址，2019年已拆迁，筹备期间在卫生计生服务大楼办公，现仅设立办公室、财务室两个部门。

第二部分  2020年度部门决算报表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33.5万元、支出总计61.07万元。与2019年相比，收入总计减少49.71万元，下降59.74%，支出总计增加33.73万元，增加123.37%。主要原因是用上年拨付的旧业务用房拆迁经费支付拆迁款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计33.5万元，其中：财政拨款收入33.35万元，占比99.55%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.15万元，占比0.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计61.07万元，其中：基本支出57.51万元，占比94.17%；项目支出3.56万元，占比5.83%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计33.35万元、支出总计61.07万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少49.07万元，下降59.54%，财政拨款支出总计增加33.73万元，增长123.37%。主要原因是用上年拨付的旧业务用房拆迁经费支付拆迁款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出61.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加33.73万元，增长123.37%。主要原因是用上年拨付的旧业务用房拆迁经费支付拆迁款。其中，人员经费33.23万元，占比54.41%，日常公用经费24.28万元，占比39.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出61.07万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出61.07万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算32.95万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的185.34%。其中：

卫生健康支出年初预算32.95万元，支出决算61.07万元完成年初预算的185.34%，用于人员经费及旧业务用房拆迁费的支出。较2019年决算增加33.73万元，增加123.37%，主要原因是用上年拨付的旧业务用房拆迁经费支付拆迁款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出57.51万元，其中：人员经费33.23万元，主要包括人员经费的支出；公用经费24.28万元，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

    2020年度本单位无20万以上项目预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和20万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。